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附件3：
农工党昆明市委部门2014年部门预算
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农工党昆明市委2014年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、公共财政预算 |
141.9 |
一、基本支出 |
83.9 |
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1、本级财力安排 |
141.9 |
1、工资福利支出 |
46.2 |
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2、非税收入 |
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2、商品和服务支出 |
30.2 |
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二、政府性基金安排 |
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3、对个人和家庭的补助 |
7.5 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入（预算外） |
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二、项目支出 |
58 |
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四、结余结转资金 |
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1、参政议政工作 |
10 |
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五、自筹资金 |
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2、支部换届工作 |
3 |
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1、事业单位经营性收入 |
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3、社会服务工作 |
6 |
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2、其他自有资金 |
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4、专委会工作 |
6 |
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5、扶贫工作 |
3 |
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6、组织及宣传工作 |
5 |
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7、《前进论坛》订阅 |
4.5 |
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8、党员活动 |
20.5 |
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本年收入合计 |
141.9 |
本年支出合计 |
141.9 |
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农工党昆明市委2014年公共财政支出预算总表 |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
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单位：万元 |
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功能科目 |
单位名称（科目） |
上年年初预算数 |
当年年初预算数 |
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类 |
款 |
项 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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201 |
28 |
01 |
行政运行 |
75.8 |
75.8 |
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78.4 |
78.4 |
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201 |
28 |
99 |
其他民主党派事务支出 |
30 |
30 |
|
7.5 |
|
7.5 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
4.9 |
4.9 |
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5.5 |
5.5 |
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201 |
28 |
02 |
一般行政管理 |
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35.5 |
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35.5 |
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201 |
28 |
04 |
参政议政 |
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15 |
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15 |
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合计 |
139.3 |
111.3 |
28 |
141.9 |
83.9 |
58 |
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农工党昆明市委2014年基本信息表 |
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单位名称 |
人数 |
在编实有车辆数 |
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实有人数 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
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行政（含参公管理） |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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5 |
3 |
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1 |
0 |
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2 |
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关于农工党昆明市委
2014年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前我部门预算的编制实行行政预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、农工党昆明市委主要通过参政议政、民主监督发挥职能作用，其工作重心在医卫、教育等方面。
2、农工党昆明市委通过积极参与会服务，具体形式有义诊、乡医培训、农业技术推广等。
（二）主要工作
1、围绕新昆明发展、建设提出具有可操作性建议。
2、带领全市农工党员为昆明建设献计出力。
二、部门预算编制情况
1、2014年预算编制5人，车辆2辆，无离退人员。
2、专项经费包含八个项目:参政议政工作经费、支部换届工作经费、社会服务工作经费、市委专委会工作经费、扶贫工作经费、组织及宣传工作经费、农工党中央《前进论坛》党刊订阅费、基层党员活动经费。
三、部门基本情况
纳入2014年部门预算编报的单位共1个，行政单位1个。 编制2014年部门预算时，在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人；在编实有车辆2辆。无离退休人员。
四、2014年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入141.9万元，其中：本级财力141.9万元。2014年部门预算总支出141.9万元，其中：基本支出83.9万元，占总支出的59％，项目支出58万元，占总支出的41％。
按支出功能科目分类，支出分别列1、“2012801”行政运行支出78.4万元，主要反映机关日常工作经费，含人员工资、津补贴、福利，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费的支出。2、“2012899”其他民主党派事务支出7.5万元，含2项专项经费，即《前进论坛》订阅费和扶贫经费。3、“2210201”住房公积金支出5.5万元。4、“2012802”一般行政管理支出35.5万元，含4项专项经费，即社会服务、专委会、基层支部换届、基层党员活动经费。5、“2012804”参政议政支出15万元，含2项专项经费，即参政议政工作和组织宣传工作。
（一）基本支出情况
2014年用于保障农工党市委机关正常运转的日常支出84万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出54万元、占基本支出的64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）30万元、占基本支出的36％，其中，年人均办公费1950元，年人均饮用水费400元无电费预算，年人均差旅、邮电费3187元，车年均保险费4000元。
（二）项目支出情况
2014年用于保障农工党市委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58万元，如参政议政工作经费10万元、支部换届工作经费3万元、社会服务工作经费6万元、市委专委会工作经费6万元、扶贫工作经费3万元、组织及宣传工作经费5万元、农工党中央《前进论坛》党刊订阅费4.5万元、基层党员活动经费20.5万元。。与上年对比增加30万元，增加52%。
农工党昆明市委
2014年9月19日
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