农工党昆明市委2014年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、农工党昆明市委主要通过参政议政、民主监督发挥职能作用，其工作重心在医卫、教育等方面。

2、农工党昆明市委通过积极参与会服务，具体形式有义诊、乡医培训、农业技术推广等。

（二）主要工作

1、围绕新昆明发展、建设提出具有可操作性建议。

2、带领全市农工党员为昆明建设献计出力。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人；在编实有车辆2辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

三、部门决算总体情况

2014年农工党昆明市委决算总收入142.74万元，其中：财政拨款收入142.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元，；其他收入0万元。

部门决算总支出142.74万元，其中：基本支出84.74万元，占总支出的59.37％；项目支出58万元，占总支出的40.63％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况。2014年用于保障农工党市委机关、下属基层组织正常运转的日常支出84.74万元。与上年对比相对持平。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出54.37万元，占基本支出的64.16％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费30.37万元，占基本支出的35.84％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障农工党昆明市委、下属基层组织为完成特定的行政工作任务及目标，用于专项业务工作的经费支出58万元。与上年对比相同。具体项目开支及开展工作情况如下：参政议政工作经费10万元、支部换届工作经费3万元、社会服务工作经费6万元、市委专委会工作经费6万元、扶贫工作经费3万元、组织及宣传工作经费5万元、农工党中央《前进论坛》党刊订阅费4.5万元、基层党员活动经费20.5万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出142.74万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加3.44万元，原因为人员工资及住房公积金增长。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出142.74万元，主要用于：

按支出功能科目分类，支出分别列1、“2012801”行政运行支出79.81万元，主要反映机关日常工作经费，含人员工资、津补贴、福利，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费的支出。2、“2012899”其他民主党派事务支出7.5万元，含2项专项经费，即《前进论坛》订阅费和扶贫经费。3、“2210201”住房公积金支出4.93万元。4、“2012802”一般行政管理支出35.5万元，含4项专项经费，即社会服务、专委会、基层支部换届、基层党员活动经费。5、“2012804”参政议政支出15万元，含2项专项经费，即参政议政工作和组织宣传工作。

（二）外交支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出0万元，主要用于**（相关支出情况）；。

五、“三公”经费决算情况说明

农工党昆明市委2014年财政拨款“三公”经费决算总额6.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，公务接待费支出1万元。

2014年“三公”经费预算数比2013年预算数增加0.8万元，主要原因是：车辆保险由单位缴纳，故2014年公务用车购置及运行费费比2013年年初预算增加0.8万元。

具体情况如下：

    一、因公出国（境）费

    2014年农工党昆明市委年初预算未安排出国（境）费。

    二、公务用车购置及运行费

    2014年农工党昆明市委安排公务用车购置及运行费5.9万元，比2013年预算增加0.8万元，其中：购置费0万元、运行费5.9万元，比2013年预算增加0.8万元，主要用于保障机关公务用保险费支出。

    三、公务接待费

    2014年农工党昆明市委安排公务接待费预算1万元，和2013年预算持平，主要用于保障机关开展与对口单位（含昆明市计生局、昆明市卫生局、昆明市环保局）联系工作时所发生的费用。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释