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中国农工民主党云南省委员会2017年社会服务及扶贫经费补助绩效自评报告
新闻来源:办公室  发布时间:2018-09-29  发布人:杨加增

  

中国农工民主党云南省委员会2017年社会服务及扶贫经费补助绩效自评报告


一、部门概况

(一)部门职能(职责)简介

职能一:贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针和政策,执行本党中央和省委(全委会、主副委会)的决议,决定及工作部署。搞好调查研究,积极参政议政,并向有关方面提出意见和建议,积极发挥参政党的职能作用。

职能二:负责本党各级组织党员和干部的思想建设、理论教育及宣传工作。负责本党的组织建设和领导班子以及后备干部队伍建设。

职能三:负责组织所属党员和所联系的各界人士开展科技咨询、智力支边及扶贫工作。开展海外联谊工作,促进“三引进”,为实现祖国和平统一贡献力量。配合形势需要,组织开展各类活动,并提供后勤服务。

(二) 事业发展规划

开展每年一次的中国环境与健康宣传周活动和中国国际科学与和平周活动;开展与民生同在、与健康同行同心助推工程活动;继续推进中共云南省委统战部牵头组织的华宁县盘溪镇“同心工程示范点”工作;积极开展中医同行计划与捐资助学活动。

二、项目支出概况

(一)项目基本情况

项目分管处室(单位):参政议政处、组织人事处、宣传教育处、理论研究室

项目分管处室(单位)负责人:程本文、杨加增

联系电话:0871-65152437   电子邮箱:wht535@163.com

项目起始时间:2017年1月1日至2017年12月31日

预算安排资金35万元,实际到位资金85万元。

(三) 项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

办公费

0.20

0.02

印刷费

1.50

1.09

差旅费

16.80

15.41

会议费

9.60

1.68

邮电费

0.20

0.05

培训费

10.00

0.35

公务接待费

5.00

1.64

劳务费

3.00

2.32

公务出行费

2.00

1.02

其他

36.70

17.38

 

(四) 项目管理

1.项目实施主体

中国农工民主党云南省委员会

2.保障措施

根据《农工党 云南省委常委会2016年工作报告及2017年工作要点》、《2017年重点任务分解》的要求,制定《农工党云南省委2016-2017年专项工作计划》,明确提出工作任务、计划安排、组织实施,2017年1月前提出预算安排,严格按照预算安排组织开展工作。

3.资金安排程序

2017年1月前提出预算安排方案,报农工党云南省委主委会审定;2017年4月,预拨70%项目经费,2017年4月至11月,组织项目实施;2017年12月,对项目实施情况进行验收,评估验收合格后再拨付30%资金。

4.资金安排标准或依据

主要参考历年支出情况,预算执行中严格执行相关财务监督管理办法、贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则、严格执行省差旅开支标准、会议规模标准、省级机关培训费管理办法等。2015年年末制定工作计划和工作方案,并经农工党省委主委会议、常委会议同意后列入《农工党云南省委2016年重点任务分解》,2017年年末按照工作计划和工作方案考核项目落实情况,并作为社会服务处同志年终考核的依据。

5.财务管理

根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规定》,按照《农工党云南省委机关财务工作制度》、《农工党农工党云南省委机关厉行节约制度》要求,必须贯彻勤俭节约、专款专用、讲求实效的原则,严格控制机关经费支出,把有限的资金、资源用好,用实,合理使用项目经费。

 

三、项目支出绩效自评

1.项目绩效指标完成分析

2.项目成本性分析

3.项目效率性分析

4.部门绩效目标实现

(详见附件)

四、项目绩效目标管理

(一)部门绩效管理组织体系建设情况

根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》要求,经研究,针对2017年社会服务及扶贫工作项目支出,于2017年5月成立项目评价工作机构,按照《农工党云南省委专项工作经费项目支出绩效考评暂行办法》对工作进行评价,绩效评价由省委办公室统一领导,先由项目实施的职能处室自评,再由办公室组织评价小组进行复评,然后上报财政部门。

(二) 部门绩效管理推进情况及措施

制定计划,分解工作任务,整合机关各处室力量,确保项目实施

(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析

100%完成项目绩效目标,所有项目均按预算全部完工。

(四)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

一、广泛宣传,形成合力;

二、制定计划,有序推进;

三、量力而行,务求实效;

四、创造品牌,拓展社会服务内容。

2.项目绩效目标修正建议

加强计划的科学性和执行力。

3. 需改进的问题及措施

一、深入对帮扶点盘溪镇的调研,使帮扶项目更符合当地实际需要;

二、建立党内社会服务治理人才资源库,整合资源

4.其他需要说明的情况

五、项目评价工作组织实施情况

(一)部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

(二)绩效自评的目的

(三)自评组织过程

 详情见附表

农工党云南省委2017年社会服务及扶贫经费补助绩效自评报告附表

 

 

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