中国农工民主党云南省委员会2025年度部门决算

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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国农工民主党云南省委员会（简称农工党云南省委会）是农工党的省级地方组织，成立于1985年10月，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

农工党云南省委会主要职责是：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针和政策，执行本党中央和省委会（全委会、常委会、主委会）的决议、决定及工作部署。

2.搞好调查研究，积极参政议政，做好政治协商、建言咨政工作，积极发挥参政党的职能作用。

3.负责本党全省各级组织党员和干部的思想建设、理论教育及宣传工作。

4.负责本党全省的组织建设和领导班子以及后备干部队伍建设。

5.负责组织所属党员和所联系的各界人士开展民主监督、社会服务、促进发展工作。

6.开展海外联谊工作，促进“三引进”，为实现祖国和平统一贡献力量。

7.配合形势需要，组织开展各类活动，并提供后勤服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我委共设置六个内设机构，包括：办公室、组织人事处、宣传教育处、参政议政处、社会服务处、理论研究室。

所属单位0个，我委无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国农工民主党云南省委员会2025年度部门决算编报的单位共1个，是：中国农工民主党云南省委员会。

纳入中国农工民主党云南省委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党云南省委员会2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

中国农工民主党云南省委员会2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”圆满收官、“十五五”谋篇布局的重要一年。一年来，农工党云南省委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在农工党中央和中共云南省委坚强领导下，强化思想政治建设引领，深化作风和廉洁建设，积极履职担当作为，为谱写好中国式现代化云南篇章作出了新贡献。

1.强化理论武装，夯实共同思想政治基础有新成效。讲学研结合，扎实深入理论学习；学思用贯通，主题教育务实有效；多形式融合，宣传工作亮点频现。坚持以党的创新理论武装头脑、凝聚共识，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，思想政治建设成效显著，省委会在农工党中央思想政治工作会议上交流经验。

2.提升履职能力，服务中国式现代化建设有新作为。建立“智库+基地+哨点”工作机制，省委会领导亲自动员部署，激发各级组织和党员的履职热情，推动各专委会围绕“五个一”要求开展议政建言活动，努力构建党员广泛参与、社会各界积极支持的大参政议政格局。省委会获农工党中央“参政履职先进集体”表彰。扎实开展抚仙湖和星云湖保护治理民主监督收官工作，认真总结5年民主监督工作经验，总结报告获何维主席批示，连续5年在农工党长江生态环境保护民主监督工作推进会上作经验交流。社会服务突出特色服务民生，向罗平、洱源等12个县捐赠救护车20辆。积极开展“环境与健康宣传周”活动，持续打造“健康美丽云南·农工行”品牌。

3.狠抓自身建设，人才队伍和作风建设有新气象。团结干事作为，领导班子整体功能有效发挥。聚才育才荐才，人才支撑有效增强。强基固本增效，组织活力明显增强。认真贯彻落实中共中央关于中国特色社会主义参政党建设系列文件精神，以及农工党自身建设五年规划和省委会三年行动计划，狠抓自身建设。7个组织获农工党中央先进集体表彰，3名同志获先进个人表彰。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国农工民主党云南省委员会2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国农工民主党云南省委员会2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党云南省委员会2025年度收入合计9,344,150.80元。其中：财政拨款收入9,342,239.82元，占总收入的99.98%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入1,910.98元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加538,285.50元，增长6.11%。其中：财政拨款收入增加536,374.52元，增长6.09%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入，与上年一致；其他收入增加1,910.98元，增长100.00%。主要原因：①2025年新增举办纪念农工党云南省委会成立40周年活动项目（机动经费）资金184,800.00元，2025年云南省决策咨询研究课题第一批经费144,000.00元，2024年度第一批课题第二批次经费80,000.00元以及住房公积金、医保、社保、工资等清算指标，因此财政拨款收入较上年增加；②2025年税局返还“三代”手续费1,910.98元，以前年度收到税局返还“三代”手续费账务处理计入往来款，因此其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党云南省委员会2025年度支出合计9,342,439.82元。其中：基本支出7,000,828.98元，占总支出的74.94％；项目支出2,341,610.84元，占总支出的25.06％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加536,574.52元，增长6.09%。其中：基本支出增加483,609.63元，增长7.42%，主要原因是①2025年举办农工党云南省委会成立40周年纪念大会，会议费、公务接待费、租赁费等都较上年大幅增长；②因人员工资晋级晋档住房公积金、医保、社保等清算追加预算，相应支出增加；项目支出增加52,964.89元，增长2.31%，主要原因是2025年新增举办纪念农工党云南省委会成立40周年活动项目（机动经费）资金184,800.00元；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，与上年一致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国农工民主党云南省委员会机关正常运转的日常支出7,000,828.98元。其中：基本工资1,478,819.00元、津贴补贴1,532,293.00元、奖金1,244,859.00元、机关事业单位基本养老保险缴费525,404.80元、职工基本医疗保险缴费354,648.24元、公务员医疗补助缴费197,623.03元、其他社会保障缴费17,956.76元、住房公积金466,558.68元等人员经费支出5,818,162.51元，占基本支出的83.11％；办公费82,009.51元、印刷费20,855.10元、水费9,770.26元、电费23,185.84元、邮电费10,131.80元、差旅费116,017.21元、维修(护)费43,926.00元、租赁费65,800.00元、会议费120,106.80元、公务接待费19,424.40元、专用材料费5,000.00元、劳务费6,418.02元、委托业务费53,800.00元、工会经费71,909.60元、福利费70,373.10元、公务用车运行维护费58,797.96元、其他交通费用290,855.00元、其他商品和服务支出100,695.87元、办公设备购置13,590.00元等公用经费1,182,666.47元，占基本支出的16.89％。人员经费支出人均264461.93元；公用经费支出人均53757.57元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国农工民主党云南省委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,341,610.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

云财行〔2025〕8号、83号中央专项财政补助民主党派培训经费205,574.90元，主要用于保障我委本年度培训经费支出；

云财行〔2025〕75号2024年度第一批课题第二批次经费1,340.00元，主要用于保障资料与数据采集（包括图书购置、资料整理翻译、数据调查分析费用）、调研、组织学习教育讲座等支出；

云财行〔2025〕191号2025年云南省决策咨询研究课题第一批经费140,628.20元，主要用于保障资料与数据采集（包括图书购置、资料整理翻译、数据调查分析费用）、调研、组织学习教育讲座等支出；

云财行〔2025〕8号社会服务工作项目经费725,900.00元，主要用于保障“保护母亲河˙农工在行动”和乡村振兴民主监督调研、社会服务“三下乡”活动、“同心工程”民生项目和助推乡村振兴民生项目等项目支出；

云财行〔2025〕8号社会服务专项业务经费86,325.00元，主要用于保障高原湖泊治理和乡村振兴民主监督调研、社会服务“三下乡”活动、“同心工程”民生项目和助推乡村振兴民生项目等项目支出；

云财行〔2025〕239号举办纪念农工党云南省委会成立40周年活动项目（机动经费）资金184,800.00元，主要用于保障举办纪念农工党云南省委会成立40周年活动专题拍摄服务费及文艺演出服务费。

云财行〔2025〕8号民主党派工作项目经费656,393.58元，主要用于保障基层组织换届、党员理论水平提升、宣传教育、社情民意信息调研和专委会活动服务等工作支出；

云财行〔2025〕8号民主党派专项业务经费159,812.00元，主要用于保障基层组织换届、党员理论水平提升、宣传教育、社情民意信息调研和专委会活动服务等工作支出；

云财行〔2025〕8号其他人员支出73,837.16元，主要用于保障编制外长聘人员工资福利费用、社会保险等支出；

云财行〔2025〕8号民主党派工作保障经费106,800.00元，主要用于保障我委本年度资料购买、党刊征订、会议召开等支出。

非财政拨款税务局返还“三代”手续费支出200.00元，主要用于保障“三代”业务相关经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党云南省委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出9,342,239.82元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加536,374.52元，增长6.09%，完成年初预算的100.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,774,108.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.22%，完成年初预算的101.10%。主要用于保障主要用于行政运行经费支出5,438,272.37元，参政议政经费支出141,968.20元，其他民主党派及工商联事务支出2,193,867.74元；造成预决算差异的主要原因是云财行〔2025〕191号2025年云南省决策咨询研究课题第一批经费140,628.20元以及人员工资晋级晋档清算追加预算等支出未在年初预算中，因此决算数大于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出536,431.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的100.00%。主要用于保障①退休人员公用经费支出；②我委为在职职工缴纳的基本养老保险缴费支出；③我委为在职职工缴纳的工伤保险支出；预决算无差异。

9.卫生健康（类）支出565,141.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，完成年初预算的100.00%。主要用于保障我委为在职职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助支出、大病医疗保险支出；预决算无差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出466,558.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，完成年初预算的100.00%。主要用于保障我委为在职职工缴纳的住房公积金支出；预决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,700.00元，决算为78,222.36元，完成年初预算的57.22%；支出决算较上年减少1,285.31元，下降1.62%。

因公出国（境）费用支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66,700.00元，决算为58,797.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.17%，完成年初预算的88.15%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,424.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.83%，完成年初预算的97.12%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,885.91元，下降11.83%，主要原因是本年度加强公务用车管理，车辆通行费较上年减少；公务接待费支出决算较上年增加6,600.60元，增长51.47%，主要原因是2025年举办农工党云南省委会成立40周年纪念大会，公务接待批次及人数较上年增加；具体是国内接待费支出决算19,424.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,600.60元，增长51.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,700.00元，支出决算为78,222.36元，完成年初预算的57.22%，支出决算较上年减少1,285.31元，下降1.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为66,700.00元，决算为58,797.96元，完成年初预算的88.15%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,424.40元，完成年初预算的97.12%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是①加强公务用车管理，车辆通行费较上年减少；②本年度无因公出国（境）任务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7,885.91元，下降11.83%；公务接待费支出决算增加6,600.60元，增长51.47%，具体是国内接待费支出决算19,424.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,600.00元，增长51.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是①加强公务用车管理，车辆通行费较上年减少；②本年度无因公出国（境）任务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于支付我委车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中共楚雄州委统战部、农工党山西省委会、农工党中央、农工党保山市委等到我委调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党云南省委员会2025年机关运行经费支出1,182,666.47元，比上年增加360,909.24元，增长43.92%，主要原因是2025年举办农工党云南省委会成立40周年纪念大会，会议费、公务接待费、租赁费等都较上年大幅增长。部门机关运行经费主要用于除人员经费以外的日常机关运转支出，包含办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国农工民主党云南省委员会资产总额599,263.68元，其中，流动资产397,473.32元，固定资产201,790.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,342.59元，其中固定资产减少45,012.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值31,809.00元，实现资产处置收入615.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额105,607.96元，其中：政府采购货物支出13,590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出92,017.96元。授予中小企业合同金额105,607.96元，其中：授予小微企业合同金额105,607.96元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我委2025年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。