中国农工民主党云南省委员会部门2018年度部门决算

第一部分  中国农工民主党云南省委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国农工民主党云南省委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国农工民主党云南省委员会（简称农工党云南省委）主要职责是：（一）贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针和政策，执行本党中央和省委（全委会、常委会、主委会）的决议、决定及工作部署。（二）搞好调查研究，积极参政议政，并向有关方面提出意见和建议，积极发挥参政党的职能作用。（三）负责本党各级组织党员干部的思想建设、理论教育及宣传工作。（四）负责本党的组织建设和领导班子以及后备干部队伍建设。（五）负责组织所属党员和所联系的各界人士开展科技咨询、智力支边及扶贫工作。（六）开展海外联谊工作，促进“三引进”，为实现祖国和平统一贡献力量。（七）配合形势需要，组织开展各类活动，并提供后勤服务。(八)脱贫攻坚，民主监督，配合农工党中央及全国16个省对口云南开展工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年根据农工党云南省委工作职能及年度工作计划和《农工党云南省委2018年重点任务分解》，围绕中共云南省委“两强一堡”战略目标，立足云南省情实际，与中共云南省委同心、同向、同行，立足本职，履行好参政党职责，奋发工作，为省委、省政府工作决策提供依据。同时，学习先进典型和经验，不断增强农工党的影响力和凝聚力。编写党员学习材料、组织专题讲座、编印《农工滇讯》；负责地方组织和基层组织换届及成立、发展高层次的农工党员、举办骨干党员及新党员培训。做好年度重点课题汇报和政协平台建言献策工作，为省政协全会、常委会提交提案、大会发言与交流材料，完成社情民意信息、理论文章上报等工作。开展“中国环境与健康宣传周”活动、中国“国际科学与和平周”活动及宣传艾滋病日等活动；开展“与民生同在、与健康同行，同心助推活动”、捐资助学等品牌活动。协调配合农工党中央及各省市对口云南及16个州市开展脱贫攻坚民主监督工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党云南省委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党云南省委员会部门2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党云南省委员会部门2018年度收入合计723.97万元。其中：财政拨款收入717.97万元，占总收入的99.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6万元，占总收入的0.83%。与上年对比收入合计增加46.18万元，其中：财政拨款收入增加45.18万元，其他收入增加1万元，主要原因分析在职人员数量增加由2016年的19人增加到21人。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党云南省委员会部门2018年度支出合计716.36万元。其中：基本支出496.26万元，占总支出的69.28％；项目支出220.10万元，占总支出的30.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，总支出增加50.76万元，其中：基本支出增加55.92万元，项目支出减少5.15万元,主要原因分析在职人员数量增加由2016年的19人增加到21人。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国农工民主党云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出412.58万元。与上年对比2017年日常支出440.34万元减少27.76万元,主要原因分析厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.80％。人员经费支出人均13.99万元，日常公用经费支出人均5.66万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国农工民主党云南省委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.10万元。与上年对比2017年项目支出225.25万元，减少5.15万元,主要原因分析其他支出减少1.64万元，因公出国境费用减少2.53万元。具体项目开支及开展工作情况：如期完成2018年任务，农工党云南省委继续开展“中国环境与健康宣传周”活动、中国“国际科学与和平周”活动及宣传艾滋病日等活动；成功完成“与民生同在、与健康同行，同心助推活动”、捐资助学等品牌活动。协调配合农工党中央及各省市对口云南及16个州市开展脱贫攻坚民主监督工作。如期上交“两会”社情民意信息及调研课题成果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党云南省委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出716.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加52.40万元,主要原因分析在职人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出632.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.32%。主要用于行政运行经费412.58万元，其他民主党派及工商联事务支出220.10万元。

行政运行包括工资福利支出222.45万元（其中基本工资82.92万元，津贴补贴132.11万元，其他工资福利支出7.42万元），商品和服务支出105.67万元（其中办公费19.30万元，印刷费0.9万元，邮电费2.57万元，差旅费4.54万元，因公出国（境）费用1.75万元，会议费3.02万元，培训费0.06万元，公务接待费0.22万元，劳务费0.25万元，委托业务费2.92万元，工会经费4.52万元，公务用车运行维护费17.41万元，其他交通费用24.50万元，其他商品和服务支出23.71万元），对个人和家庭的补助支出71.30万元（其中奖励金69.48万元，其他对个人和家庭的补助支出1.82万元），其他资本性支出-办公设备购置支出13.17万元；

其他民主党派及工商联事务支出主要是商品和服务支出，其中办公费13.76万元，印刷费13.08万元，咨询费1.12万元，邮电费3.18万元，差旅费52.08万元，维修护费0.4万元，会议费33.26万元，培训费0.73万元，公务接待费2.01万元，劳务费20.30万元，公务用车运行维护费5.54万元，其他交通费用0.05万元，其他商品和服务支出54.83万元；

2.社会保障和就业（类）支出55.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于离退休经费14.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.41万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.75万元；

3.住房保障（类）支出28.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于2018年在职人员住房公积金支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党云南省委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.30万元，支出决算为21.42万元，完成预算的59.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.75万元，完成预算的11.67%；公务用车购置及运行费支出决算为18.40万元，完成预算的97.87%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的50.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约制度。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年23.88万元，减少2.46万元，下降53.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.53万元，下降416.33%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.96万元，增长5.1%；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降35.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.75万元，占8.17%；公务用车购置及运行维护费支出18.40万元，占85.90%；公务接待费支出1.27万元，占2.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.75万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：费用开支主要在以下几个方面：办理因公出访的证照费、保险费、国际旅费等，出访城市间交通费、伙食费、公杂费、住宿费等。王洪涛参加由省台盟组织的赴台湾出访形成，深入调研台湾地区环境保护等方面情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.40万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农工党云南省委维持机关运行以及开展调研接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.27万元。其中：

国内接待费支出1.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚民主监督以及宣传调研等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党云南省委委员会部门2018年机关运行经费支出118.12万元，与上年对比2017年的180.13万元，减少62.01万元,主要原因分析厉行节约。部门机关运行经费主要用于日常省委工作运行和购买服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国农工民主党云南省委委员会部门资产总额265.32万元，其中，流动资产105.96万元，固定资产159.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.02万元，其中固定资产增加12.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	265.32	105.96	159.36	0	96.41				62.95		0	0	0.48		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13.17万元，其中：政府采购货物支出13.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我委无其他重要事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。

3.资产是指过去的交易或者事项形成的由本部门拥有或有控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。分为流动资产、固定资产、长期投资、在建工程、无形资产、其他资产等六大类。

4.项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。