农工党云南省委

2013年部门决算情况说明

中国农工民主党云南委员会（简称农工党云南省委）是农工党的省级地方组织，成立于1985年10月。单位决算编报内容按照决算管理的相关规定，包括预算的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能   中国农工民主党云南省委主要职责是：（一）贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针和政策，执行本党中央和省委（全委会、党委会、主副委会）的决议，决定及工作部署。（二）搞好调查研究，积极参政议政，并向有关方面提出意见和建议，积极发挥参政党的职能作用。（三）负责本党各级组织党员和干部的思想建设、理论教育及宣传工作。（四）负责本党的组织建设和领导班子以及后备干部队伍建设。（五）负责组织所属党员和所联系的各界人士开展科技咨询、智力支边及扶贫工作。（六）开展海外联谊工作，促进“三引进”，为实现祖国和平统一贡献力量。（七）配合形势需要，组织开展各类活动，并提供后勤服务。

重点工作任务  2013年根据农工党云南省委工作职能及年度工作计划和《农工党云南省委2013年重点任务分解》，围绕中共云南省委“两强一堡”战略目标，立足云南省情实际，与中共云南省委同心、同向、同行，立足本职，履行好参政党职责，奋发工作，为省委、省政府工作决策提供依据。同时，学习先进典型和经验，不断增强农工党的影响力和凝聚力。编写党员学习材料、组织专题讲座、编印《农工滇讯》；负责地方组织和基层组织换届及成立、发展高层次的农工党员、举办骨干党员及新党培训。做好年度重点课题汇报和政协平台建言献策工作，为省政协全会、常委会大会提交提案、大会发言与交流材料，完成社情民意信息、理论文章上报等工作。开展的“中国环境与健康宣传周”活动、中国“国际科学与和平周”活动及艾滋病日宣传等活动；开展“与民生同在、与健康同行，同心助推活动等品牌活动和“医疗、文化、科技”三下乡活动、医疗扶贫、新农村建设、构建和谐社会联系点、法律咨询服务、“农工党员医卫专家高校学术论坛”等活动。

二、部门基本情况

农工党云南省委下设办公室、组织人事处、宣传教育处、参政议政处、社会服务处、理论研究室。纳入2013年部门决算编报的单位共1个，为省直属全额拨款行政单位。省委机关有编制26人，其中行政编制25人，事业编制1人。2013年12月有在职职工17人(行政编制)，离休人员2人,退休人员8人。

三、部门决算总体情况

2013年农工党云南省委决算收入共计496.33万元，其中财政拨款收入488.33万元，占总收入的98.4%。其中：基本支出经费拨款收入328.33万元，占66.15%；项目经费拨款收入160万元，占32.24%。其他收入8万元，占1.61%（卫生厅拨入课题调研费2万元、省文联拨入“三下乡”活动费6万元）。

（一）基本支出情况。2013年用于保障农工省委机关单位正常运转的日常支出328.33万元。与上年278.19万元对比增加50.14万元，增18.02%。原因是为了便于工作,单位购入一辆丰田越野车46.56万元。人员经费包括基本工资，津贴补贴等支出为181.7万元，占基本支出的55.34％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费146.63万元占基本支出的44.66％。农工党云南省委严格执行各项财经法规，遵循勤俭节约、专款专用、讲求实效的原则，坚持量入为出的原则，保证省委各项工作正常运转。本年度经费支出480.42万元，其中:基本支出328.33万元，占总支出的68.3%；项目支出152.09万元，占总支出的31.7%。

截止到2013年12月31日，经费结余102.4万元（专项经费结余102.4万元），占本年总收入20.6%。

（二）项目支出情况。2013年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于开展调研、党务活动、宣传外联、社会服务、扶贫及其他专项业务工作的经费支出152.09万元。与上年229.44万元万元对比减少77.35万元。具体支出情况：一般行政管理事务支出114.09万元，占项目支出的75%；其他事务支出38万元，占项目支出的25%。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年公共预算财政拨款支出442.42万元,占本年支出合计92.1%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出371.9万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他事务支出。其中行政运行211.25万元，用于工资福利支出111.18万元，商品和服务支出100.07万元；一般行政管理事务用于培训支出23.73万元；公务用车购置46.56万元。其他民主党派及工商联事务支出90.36万元，主要用于商品和服务支出中办公费、印刷费、会议费等。

（二）社会保障和就业57.65万元，主要用于离退休人员离退休费和离退休公用经费支出。

（三）住房保障支出的住房公积金12.87万元。

五、“三公”经费决算情况说明

农工党云南省委2013年财政拨款“三公”经费决算总额80.32万元，其中公务用车购置46.56万元及运行维护费支出29.23万元，公务接待费支出4.53万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数17.62万元增加62.7万元，增加主要原因是新购置公务用车一辆，费用为46.56万元。

（一）因公出国（境）费

2013年，我单位无因公出国出境情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2013年，我单位有6辆公务用车运行费用为29.23万元，主要用于保障省委工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。今年新增1辆车编并购置新车46.56万元;由于原1992年购入蓝鸟轿车和1997年购入面包车都已进入报废期，修理费大幅度增加，今年修理费比上年同期增加10.7万元。

（三）公务接待费

2013年公务接待支出4.53万元，比2012年决算2.73万元增加1.8万元，主要用于接待接待上级部门、其他省市农工组织和州市组织、基层组织来访领导、同志所产生的费用。共执行公务接待 32批次，226人次。