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中国农工民主党昆明市委员会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国农工民主党昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国农工民主党昆明市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国农工民主党昆明市委员会简称农工，中国农工民主党昆明市委员会的主要职能：把发展作为参政议政的第一要务，树立科学发展观，按照围绕中心、参与国事、顺应时势、关注民生、研究大事、致力发展、立足本职、奉献社会的要求，强化参政意识，提高参政能力，围绕中共昆明市委、市政府的重点工作和人民群众关心的热点、难点问题搞好参政议政工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在农工党云南省委和中共昆明市委的正确领导下，在市委统战部的指导和帮助下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九届五中全会、农工党十六届三中全会、中共云南省委十届十次会议和中共昆明市委十一届九次会议精神，努力践行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以政治学习和参政议政为重点，以自身建设和社会服务为抓手，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。以“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动为主题，实施“关爱健康行动”工程，按照“四新”、“三好”的标准积极履行参政党职能职责。农工党昆明市属各基层组织和农工党员充分发挥自身优势，积极进取、求真务实，圆满完成了年初确定的各项目标任务，为促进昆明市经济社会又好又快发展和构建社会主义和谐社会作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党昆明市委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位性质为行政单位且无二级预算单位，编报主体即为中国农工民主党昆明市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党昆明市委员会部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

注： 中国农工民主党昆明市委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党昆明市委员会部门2020年度收入合计178.82万元。其中：财政拨款收入178.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加22.82万元，增加幅度14.63%，其中：财政拨款收入与上年相比增加22.82万元；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位缴款收入与上年持平，无变化。主要原因分析：1.2019年我单位未缴纳单位部分住房公积金，2020年需缴纳2020年本年的公积金，补缴2019年的住房公积金；2.保险缴费基数上调；3.项目经费较上年相比增加。综上原因形成2020年财政拨款收入较上年相比有所增加。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党昆明市委员会部门2020年度支出合计178.82万元。其中：基本支出108.62万元，占总支出的60.74%；项目支出70.20万元，占总支出的39.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加22.82万元，增加幅度14.63%。其中：基本支出与上年相比增加14.82万元，增加幅度15.80%，项目支出与上年相比增加8.00万元，增幅12.86%。主要原因分析：

（一）基本支出增加14.82万元；

一是2019年我单位未缴纳单位部分住房公积金，2020年缴纳了2020年本年的公积金，且补缴了2019年的住房公积金，以及职务职级变化、保险基数上调等原因形成人员经费增加26.28万元；二是因基本支出指标调整为项目支出，加之疫情影响其他公用经费支出减少，形成日常公用经费减少11.46万元。

（二）项目支出增加8.00万元；

由于将基本支出中的20.00万元会议费调出15.00万元到项目支出中，但2020年根据要求缩减了部分项目经费，以及因疫情影响部分活动未能开展，综合形成项目经费较上年增加8.00万元。

（三）上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国农工民主党昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108.62万元。与上年对比增加14.82万元，增加幅度15.80%，主要原因分析：1.2019年我单位未缴纳单位部分住房公积金，2020年缴纳了2020年本年的公积金，且补缴了2019年的住房公积金；2.职务职级变化、保险缴费基数上调等原因，综合影响下形成我单位基本支出较上年有所增加。我单位人均人员经费22.08万元（其中人均工资福利支出21.27万元），人均公用经费3.2万元（其中：人均办公费0.73万元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国农工民主党昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.20万元。与上年对比增加8.00万元，增幅12.86%，主要原因分析：由于将基本支出中的20.00万元会议费调出15.00万元到项目支出中，但2020年根据要求缩减了部分项目经费，以及因疫情影响部分活动未能开展，综合形成项目经费较上年增加8.00万元。具体使用情况如下：

1.用于开展参政议政工作，支出13.40万元；

2.用于开展基层党员及支部活动，支出14.75万元；

3.用于开展组织宣传活动，支出13.65万元；

4.用于开展履职保障工作，支出15.00万元；

5.用于开展社会服务工作；支出13.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党昆明市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出178.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加22.82万元，增加幅度14.63%。其中：基本支出与上年相比增加14.82万元，增加幅度15.80%，项目支出与上年相比增加8.00万元，增幅12.86%。主要原因分析：1.2019年我单位未缴纳单位部分住房公积金，2020年缴纳了2020年本年的公积金，且补缴了2019年的住房公积金；2.职务职级变化、保险缴费基数上调；3.由于将基本支出中的20.00万元会议费调出15.00万元到项目支出中，但2020年根据要求缩减了部分项目经费，以及因疫情影响部分活动未能开展，综合形成一般公共预算财政拨款支出与上年对比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出147.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。主要用于：

（1）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出77.08万元，该支出主要用于我部门基本支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务支出（项）支出56.70万元，该支出主要用于一般项目支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）－参政议政（项）支出13.40万元，该支出主要用于我部门参政议政工作支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

8.社会保障和就业（类）支出7.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出7.62万元，该支出主要用于我部门基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出4.57万元，该支出主要用于我部门基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出2.30万元，该支出主要用于我部门公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出0.22万元，该支出主要用于我部门重特病统筹缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

19.住房保障（类）支出16.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于：

（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出16.83万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党昆明市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.85万元，支出决算为0.31万元，完成预算的36.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的36.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情影响实际接待次数较少，以及我单位严格按照“三公”经费开支规定、开支范围执行预算，“三公”经费支出未超预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.17万元，下降34.80%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降34.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.2020年受疫情影响，我单位实际接待支出较上年减幅较大，2020年实际接待1批次，共30人次，2019年实际接待3批次，共49人次。2.我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.31万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门2020年度无因公出国境计划、安排及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。我部门无公务用车。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门无公务用车，不涉及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年12月接待农工党辽宁省委脱贫攻坚监督用餐，1批次，30人次。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我部门2020年度无国（境）外接待计划、安排及支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党昆明市委员会部门2020年机关运行经费支出13.69万元，与上年对比减少11.46万元，较少幅度45.57%，主要原因分析：1.2019年我单位日常公用经费-会议费额度为20万元定额，经与市财，政局协商2020年定额标准调整为5万，其中15.00万元作为项目经费申报，形成公用经费的减少；2.厉行节约措施有力，成效明显，缩减了公务开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国农工民主党昆明市委员会部门资产总额55.41万元，其中，流动资产27.44万元，固定资产27.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.40万元，其中固定资产与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国农工民主党昆明市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：是保障群众团体正常运转，支持群众团体履行职能，开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：是保障群众团体为单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如开展扶贫工作、宣传调研工作、海外联谊工作、基层侨联工作、联络工作等支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：除上述项目外，开展其他群众团体事务方面专门性工作任务的项目支出。如首届侨胞日主题活动、赴香港举办推介活动等支出。

（六）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：除上述项目外的项目支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，支出预算已执行但尚未完成或因故未执行，下年需按原用途继续使用的资金。

（九）基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务而持续发生的支出。

（十一）“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53010000175701111