一、预算单位基本情况

    我部门编制2015年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2014年10月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制26人，其中：行政编制25人，事业编制1人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。

    离退休人员11人，其中：离休2人，退休9人。

    车辆编制6辆，实有车辆6辆。

二、预算单位收入情况 

   （一）部门财务收入情况

    2015年部门财务总收入399.23万元，其中：一般公共预算399.23万元。

   （二）财政拨款收入情况

    2015年部门财政拨款收入399.23万元，其中：本年收入324.96万元，上年结转收入74.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.96万元（本级财力324.96万元）。

三、预算单位支出情况 

    2015年部门预算总支出399.23万元。本级财力安排支出324.96万元，其中，基本支出184.96万元，项目支出140.00万元。

（一）、本级财力支出按功能科目分类情况

       一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行184.96万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

       一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出140.00万元，主要用于党务活动支出、宣传外联支出、社会服务活动支出、专委会工作经费、课题调研经费。

（二）、本级财力支出按经济科目分类情况

     工资福利支出100.22万元(其中：基本支出100.22万元)。

     商品和服务支出84.74万元(其中：基本支出84.74万元)。

     其他支出140.00万元(其中：项目支出140.00万元)。

四、专项资金整合情况

    按照省委省政府整合专项资金的要求，遵循“集中财力、保障重点，存量优化、增量引导，统筹使用、注重绩效”的原则，2015年本级财力安排部门专项资金2个，比2014年的6个（减少）4个，下降67％。专项资金清理整合情况:一是社会服务活动和扶贫费归并为社会服务及扶贫经费补助，金额35万元，与2014年相同；二是党务活动支出、宣传外联支出、专委会工作经费、课题调研经费归并为民主党派专项经费，金额105万元与2014年相同。

五、政府采购预算情况 

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金8.00万元。

六、基本支出预算变动的主要原因  

2015年部门预算基本支出184.96万元，比2014年预算基本支出206.27万元，减少21.31万元，一方面是减少会议经费30万元，减少在职人员2人（调出1人退休1人）；另一方面是增加了一辆车编及公务作车。