目  录

第一部分  中国农工民主党云南省委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国农工民主党云南省委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国农工民主党云南省委员会（简称农工党云南省委）主要职责是：1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针和政策，执行本党中央和省委（全委会、常委会、主委会）的决议、决定及工作部署。2.搞好调查研究，积极参政议政，并向有关方面提出意见和建议，积极发挥参政党的职能作用。3.负责本党各级组织党员干部的思想建设、理论教育及宣传工作。4.负责本党的组织建设和领导班子以及后备干部队伍建设。5.负责组织所属党员和所联系的各界人士开展科技咨询、智力支边及扶贫工作。6.开展海外联谊工作，促进“三引进”，为实现祖国和平统一贡献力量。7.配合形势需要，组织开展各类活动，并提供后勤服务。8.民主监督，配合农工党中央对口云南开展民主监督工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年成果丰硕：

1.深入学习中共百年奋斗重大成就和历史经验，坚决拥护中国共产党领导。开展中共党史学习教育筑牢共同思想政治基础。切实提高政治站位，成立学习教育领导小组，开展形式多样的学习教育活动，思想政治建设不断强化。1100多名农工党员参加中共党史知识竞赛，省委微信公众平台全年发稿333期929条，为去年发稿量的194.4%；农工党中央网站采用省委报送稿件180条、居省级组织第三位；编印《农工滇讯》4期并制作电子版。报送的社情民意信息，省政协门户平台采用80余条，省级媒体采用300余条。共报送农工党中央年度理论征文22篇，论文获评一等奖5篇、二等奖5篇、三等奖4篇，省委获理论征文先进组织工作奖。省委主要领导特邀在中共省委统战部、省社会主义学院举办的理论研讨会上作交流发言，报送征文获一、二等奖各1篇。

2.围绕“十四五”目标，认真履行好参政党职责。政党协商展现新成效。提交集体提案24件、个人提案27件、大会发言交流材料24件，向农工党中央提交提案素材14件，为在滇农工党界别全国政协委员推荐备选提案13件。向农工党中央报送2022年全国政协备选提案18件，完成调研报告42篇。完成去年31篇调研报告成果转化，6篇被农工党中央评为优秀调研报告。上报专报16篇，获领导批示14篇，报送社情民意信息273件，累计采用125件，得到省领导批示13篇，省委领导多次带队深入“同心工程”帮扶点会泽县雅地窝村调研，联合省红十字会开展“博爱送万家”活动，捐赠10万余元物资。全年开展社会服务活动10余次，协助农工党上海市委赴红河州和会泽县开展社会服务活动3次，捐赠助学金20万余元，捐助会泽县69.5万元培训费。联合省委统战部赴香格里拉市开展“云岭同心•医疗健康进乡村”活动。联合省红十字会赴红河县开展医疗帮扶活动和农工党界别省政协委员“双助推”活动。联合九三学社省委等在武定县设立省州医疗专家工作站。按农工党中央部署，赴贵州大方县开展帮扶工作。楚雄、红河、保山、大理等农工党州市委继续主动争取脱贫攻坚民主监督对口省份支持，西双版纳州基层委员会捐款捐物支持乡村建设和疫情防控，社会服务取得新成绩。省委社会服务工作被《农民日报》宣传报道。

3.强化目标定位，持续加强自身建设。加强领导班子建设，通过届中调整优化省委班子结构；召开省委领导班子民主生活会，开展领导班子及成员述职和民主评议；完成遍访省直基层组织任务，强化工作指导。年内完成昆明、曲靖、昭通、玉溪、楚雄、保山6个州市级组织换届，新成立西双版纳州、文山州、昆明医科大学3个基层委员会和省医药支部委员会，完成19个省直基层组织换届。截至2021年底，全省共有各级组织208个、党员4862人，全年发展新党员172人，党员发展平稳有序。基层组织建设不断增强，省委推动省直基层组织开展联合活动7场次，21个基层组织参加活动；建立省直基层组织“农工党党员之家”2个。省委领导把开展廉政教育作为遍访基层组织活动重要内容，举行专题报告以案释法、以案示警。省委监督委员会积极作为，督促推动各级组织开展廉洁风险预警提示活动。对违法违纪党员按规定及时处理，马林昆等3人被开除党籍。重视党员骨干队伍能力提升，召开全省2021年党务工作会议暨专干能力提升培训班，举办省委履职能力提升培训班、新党员培训班。组织党员参加党外中青年干部培训班、云南省民主党派代表人士研讨班等多种培训，楚雄州委在南京大学举办骨干党员培训班，不断提升党员履职能力水平。开展“完善制度、学习制度、执行制度”行动，形成用制度规范行为、按章办事、靠制度管人长效机制，省委及机关工作制度化、规范化水平持续提升。不断强化机关服务保障能力，严格绩效管理，按月编发省委大事记和各处室工作情况，确保机关运转有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党云南省委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国农工民主党云南省委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党云南省委员会2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国农工民主党云南省委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党云南省委员会2021年度收入合计853.40万元。其中：财政拨款收入842.91万元，占总收入的98.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.49万元，占总收入的1.23%。与上年对比收入增加85.42万元，其中财政拨款收入增加82.93万元，主要原因分析是2021年加快预算执行进度，贯彻落实预算支出计划，有上年结转结余项目经费33.87万元，在职人员增加2名，行政运行及社会保障缴费增加。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党云南省委员会2021年度支出合计852.40万元。其中：基本支出552.71万元，占总支出的64.84%；项目支出299.69万元，占总支出的35.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加64.09万元，其中基本支出减少3.29万元，项目支出增加67.38万元，主要原因分析2021年加快预算执行进度，贯彻落实预算支出计划，有上年结转结余项目经费33.87万元，新增退休人员职业年金纪实专项经费、在职人员增加2名，行政运行及社会保障缴费增加，坚持厉行节约原则，公用经费开支比上年压缩10%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国农工民主党云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出552.71万元。与上年对比减少3.29万元，主要原因分析在职人员调离1名，新增2名，行政运行及社会保障缴费增加，坚持厉行节约原则，公用经费开支比上年压缩10%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出438.19万元，占基本支出的79.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.53万元，占基本支出的20.72%。（人员经费人均19.92万元，日常公用经费支出人均5.21万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国农工民主党云南省委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299.69万元。与上年对比增加67.38万元，主要原因分析2021年加快预算执行进度，贯彻落实预算支出计划，有上年结转结余项目经费33.87万元，当年全部支出完成。具体项目开支及开展工作情况：党务活动经费23万元、扶贫工作经费5万元、工作经费30万元、社会服务经费73.35万元、调研考察经费50万元、宣传外联经费10万元、2020年党群口课题研究经费第二批次经费20万元、2021年党群口课题研究经费第一批次经费21.60万元、中央专项补助20万元、上年结转项目经费31.82万元、职业年金个人账户纪实专项经费5.92万元、收入省政协拨入2021年度提案培育经费9万元。如期完成2021年任务，农工党云南省委继续开展“中国环境与健康宣传周”活动、中国“国际科学与和平周”活动及宣传艾滋病日等活动；成功完成“与民生同在、与健康同行，同心助推活动”、捐资助学等品牌活动，对会泽、楚雄等州市进行项目援建。如期上交“两会”社情民意信息及调研转化成果，成绩颇丰。基层组织建设不断增强，全年发展新党员172人，党员发展平稳有序。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党云南省委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出842.91万元，占本年支出合计的98.89%。与上年对比增加61.7万元，主要原因分析2021年加快预算执行进度，贯彻落实预算支出计划，有上年结转结余项目经费33.87万元，新增退休人员职业年金纪实专项经费、在职人员增加2名，行政运行及社会保障缴费增加，坚持厉行节约原则，公用经费开支比上年压缩10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出754.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.53%。主要用于行政运行经费469.93万元，其他民主党派及工商联事务支出284.77万元；

行政运行包括工资福利支出355.85万元（其中基本工资101.68万元，津贴补贴156.94万元，奖金92.94万元，其他社会保障缴费4.29万元），商品和服务支出106.27万元（其中办公费6.81万元，印刷费0.9万元，邮电费1.99万元，差旅费23.09万元，维修护费0.27万元，会议费20.37万元，培训费2.27万元，劳务费0.38万元，工会经费4.14万元，福利费4.14万元，公务用车运行维护费6.7万元，其他交通费用29.88万元，其他商品和服务支出5.31万元），对个人和家庭的补助支出0.9万元（其中奖励金0.9万元），资本性支出6.91万元（其中办公设备购置6.91万元）；

其他民主党派及工商联事务支出主要是商品和服务支出284.77万元，其中办公费43.47万元，印刷费5.35万元，咨询费5.05万元，邮电费0.27万元，差旅费71.64万元，维修（护）费0.7万元，会议费20.15万元，培训费25.68万元，公务接待费1.22万元，劳务费41.08万元，委托业务费10.1万元，公务用车运行维护费6.65万元，其他商品和服务支出53.41万元；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  8.社会保障和就业（类）支出55.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于归口管理的行政单位离退休费15.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.42万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.92万元；

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  19.住房保障（类）支出32.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于在职职工公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此类支出。

 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党云南省委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.02万元，支出决算为14.57万元，完成预算的72.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为13.35万元，完成预算的75.51%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的52.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约原则，按财政规定合理开支经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.57万元，增长45.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.09万元，增长44.13%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长64.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年受新冠疫情影响，调研、会议、接待等工作开展受限，2021年形势好转，调研、会议、接待等工作有序开展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.35万元，占91.65%；公务接待费支出1.22万元，占8.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此类支出。

公务用车运行维护支出13.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常机关运转及调研活动、会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.22万元。其中：

国内接待费支出1.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农工党中央和其他省市级组织来滇调研、州市级组织来昆发生的12批次、156人次接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此类支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党云南省委员会2021年机关运行经费支出114.03万元，与上年对比减少3.63万元，主要原因分析厉行节约，控制公用经费开支，不该花的钱不花，不铺张浪费。部门机关运行经费主要用于除人员经费以外的日常机关运转支出，包含办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国农工民主党云南省委员会资产总额133.66万元，其中，流动资产14.77万元，固定资产118.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.9万元，其中固定资产减少11.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值30.22万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.91万元，其中：政府采购货物支出6.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我委无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

脱贫攻坚民主监督：开展脱贫攻坚民主监督,是各民主党派的重要使命,也是各民主党派对云南省重大战略决策进行的专项监督，各民主党派对脱贫攻坚事业中精准脱贫、精准扶贫等各项工作专项监督及协助做好相关工作。