中国农工民主党云南省委员会

2016年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能   中国农工民主党云南委员会（简称农工党云南省委）主要职责是：（一）贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针和政策，执行本党中央和省委（全委会、党委会、主副委会）的决议，决定及工作部署。（二）搞好调查研究，积极参政议政，并向有关方面提出意见和建议，积极发挥参政党的职能作用。（三）负责本党各级组织党员和干部的思想建设、理论教育及宣传工作。（四）负责本党的组织建设和领导班子以及后备干部队伍建设。（五）负责组织所属党员和所联系的各界人士开展科技咨询、智力支边及扶贫工作。（六）开展海外联谊工作，促进“三引进”，为实现祖国和平统一贡献力量。（七）配合形势需要，组织开展各类活动，并提供后勤服务。

（二）重点工作任务  2016年工作总体思路是：团结带领各级组织、广大党员，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，以实现中华民族伟大复兴中国梦为目标，以“美丽中国”、“健康中国”建设为主线，紧紧围绕主动服务和融入“一带一路”发展战略和建设民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心的云南发展定位，与时俱进，认真履职，积极做好各项工作。

一是深入学习贯彻中共十八届五中全会精神，不断夯实共同思想政治基础。把学习贯彻全会精神作为当前的首要政治任务， 创新推进宣传思想工作，发挥先进典型引领作用，加强理论研究和党史教育。

二是围绕中心、服务大局，积极做好参政议政工作。找准参政议政着力点，重视发挥特色优势建言献策，做好调研和社情民意信息工作，着手参政议政智库建设。

三是持续用力、建设品牌，主动做好社会服务工作。 进一步做好社会服务工作，继续做好同心示范点扶贫工作， 切实关注基层和群众需求做好社会服务。

四是注重制度化、规范化、程序化，切实加强自身建设。不断完善领导班子建设，做好州市级组织和基层组织换届工作，建立健全后备干部选拔培养机制，充分调动各级组织工作积极性，加强学习型、效率型党派机关建设。

二、部门基本情况

农工党云南省委下设办公室、组织人事处、宣传教育处、参政议政处、社会服务处、理论研究室。纳入2014年部门决算编报的单位共1个，为省直属全额拨款行政单位。省委机关有编制26人，其中行政编制25人，事业编制1人。2014年12月有在职职工18人(行政编制)，离休人员2人,退休人员9人。

我部门编制2016年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2015年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制25人，事业编制1人。在职实有18人，其中：财政全供养18人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2016年部门财务总收入444.38万元，其中：一般公共预算444.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2016年部门财政拨款收入444.38万元，其中：本年收入402.86万元，上年结转收入41.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款402.86万元（本级财力402.86万元）。

四、预算单位支出情况  

2016年部门预算总支出444.38万元。本级财力安排支出402.86万元，其中，基本支出257.86万元，项目支出145.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行262.27万元，主要用于工资福利支出122.45万元、商品和服务支出108.41万元、对个人和家庭的补助支出26.41万元、因公出国境专项经费支出5万元。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出140.00万元，主要用于党务活动费支出15万元、调研考察经费支出50万元、专委会工作经费支出30万元、宣传外联费支出10万元、扶贫经费支出5万元、社会服务经费支出30万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.59万元，主要用于离休1人，退休9人活动经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出122.45万元(其中：基本支出122.45万元)。

商品和服务支出253.41万元(其中：基本支出108.41万元，项目支出145.00万元)。

对个人和家庭的补助27.00万元(其中：基本支出27.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金9.86万元。

七、基本支出预算变动的主要原因   

2016年部门预算基本支出257.86万元，比2015年部门预算基本支出184.96万元，增加72.9万元。增加原因一方面是在职人员增加3人和人员工资进行调整，另一方面是对个人和家庭的补助增加27万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

2016年部门预算项目支出145.00万元，比2015年部门预算项目支出140万元，增加5万元。增加原因是今年增加了因公出国境专项经费支出5万元。