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中国农工民主党昆明市委员会2023年预算公开

目  录

第一部分 中国农工民主党昆明市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国农工民主党昆明市委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国农工民主党昆明市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国农工民主党昆明市委员会的主要职能：把发展作为参政议政的第一要务，树立科学发展观，按照围绕中心、参与国事、顺应时势、关注民生、研究大事、致力发展、立足本职、奉献社会的要求，强化参政意识，提高参政能力，围绕中共昆明市委、市政府的重点工作和人民群众关心的热点、难点问题搞好参政议政工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、咨询联络处、组宣处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强理论学习，坚定思想指引

（1）开展形式多样、内容丰富的主题学习活动，集中组织一期党员专题培训，重点学习贯彻中共二十大精神和履职能力提升，不断强化党员整体政治素养，把中共二十大精神及省、市相关政策学深、学透、学扎实，学以致用，从而提升履职水平。

（2）继续深化“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，加强思想政治引领，广泛凝聚共识。团结带领全体党员统一思想、增进共识、积极作为，引导党员把思想和行动统一到中共二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实中共二十大确定的目标任务上来，推动政治交接主题教育进一步走向深入。

2.紧密围绕大局，积极参政议政

一是紧紧围绕“健康昆明”、“美丽昆明”两条主线，坚持把服务昆明经济、政治、文化、社会以及生态文明建设作为参政议政的第一要务，加强参政议政能力建设。二是筹划和完成好明年的课题调研，努力提高调研的质量和水平，使所提意见和建议更具科学性、前瞻性和可行性。三是开阔视野，创新思路，畅通渠道，充分利用组织机制和有效载体，组织和推动广大党员积极建言献策，社情民意的报送质量和议政建言的水平整体要有提升。四是组织参政议政培训会议和参政议政工作小组交流学习，激发党员履职内生动力，让党员做到多看、多思、多动手，最后转变为会发现、善思考、懂议政。

3.积极发挥作用，做好社会服务

发挥党派界别的人才优势，继续打造好“关爱健康行动”工程这一社会服务品牌，围绕“中国环境与健康宣传周”、“国际科学与和平周”活动开展形式多样的社会服务。一是组织党员继续开展“三下乡活动”，组织专家开展义诊，现场送医送药；组织党员中的文艺骨干送春联、搞联欢和文艺演出。二是在敬老节前到敬老院给老人们进行健康检查和义诊送药。三是组织急救知识进校园活动，提高师生对急救知识的掌握和应用。四是调动基层组织和党员参与社会服务工作的积极性，持续深入农村和社区开展扶贫济困活动，促进社会和谐稳定。

4.稳步推进换届，加强队伍建设

（1）按照基层换届工作方案继续做好各基层组织换届的协调对接和各项筹备、准备工作，确保顺利按计划完成明年的基层组织换届任务。

（2）继续着眼于多党合作事业的长远发展，做好新形势下党员的发展和培训，谋划好骨干队伍建设。增强组织的吸引力，将组织发展与后备干部队伍建设、参政议政队伍建设、代表性人士队伍建设相结合，吸纳更多的优秀人才加入农工党。

（3）继续加强和改进领导班子建设，强化班子成员学习能力和领导能力建设，认真开展中心组学习。贯彻落实民主生活会制度，严格执行“三重一大”集体议事决策制度，坚持民主决策原则、一把手最后发言制度。

（4）尝试推行基层组织工作目标考核制度，先行先试，在七个地区性基层组织中试行工作目标任务分解，签订目标任务书，年底进行落实情况的逐一考核，并建立考核激励机制，合理利用考核成果，促进基层组织工作规范化，提升基层组织班子的履职能力。

（5）加强内部监督工作，规范工作程序，健全工作机制，完善基层组织监督人员设置。组织内部监督队伍能力提升培训和交流学习，外塑形象、内强筋骨，打造一支新形势下符合党派发展需求的党内监督队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入236.83万元，其中：一般公共预算224.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.00万元，上年结转结余4.53万元。

与上年对比增加29.11万元，主要原因分析：1.工资调标及定额指标调整形成基本支出增加；2.项目经费结转形成项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入228.83万元，其中:本年收入224.30万元，上年结转收入4.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加21.11万元，主要原因分析1.工资调标及定额指标调整形成基本支出增加；2.项目经费结转形成项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出236.83万元。财政拨款安排支出228.83万元，其中：基本支出175.85万元，与上年对比增加23.13万元，主要原因分析：工资调标及定额指标调整形成基本支出增加；项目支出52.98万元，与上年对比减少2.02万元，主要原因分析：财政压缩项目经费预算以及不安排固定资产配置经费形成项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“201（类）－03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务”金额4.53万元，其中：“201（类）－03（款）—02（项）一般行政管理事务”4.53万元，主要用于我单位《昆明市县级医疗机构及卫生防疫机构建设情况》课题支出。

（二）“201（类）－28（款）民主党派及工商联事务支出”金额174.19万元，其中：“201（类）－28（款）—01（项）行政运行支出”125.74万元，主要用于我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）；“201（类）－28（款）—02（项）一般行政管理事务支出”48.45万元，主要用于我单位项目支出。

（三）“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额25.08万元，其中：“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休支出”2.52万元，主要用于发放我单位退休人员生活补助；“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.67万元，主要用于保障机关在职人员社会保险缴费；“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”9.89万元，主要用于我单位2023年退休人员职业年金记实部分。

（四）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗支出”金额11.36万元，其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”6.97万元，主要用于我单位基本医疗保险缴费；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”3.96万元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”0.43万元，主要用于我单位重特病统筹及工伤保险缴费。

（五）“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”13.66万元，主要用于我单位住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

中国农工民主党昆明市委员会无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国农工民主党昆明市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国农工民主党昆明市委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国农工民主党昆明市委员会2023年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.01万元，下降2.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

形成减少的原因是：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，我单位进一步压缩了“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国农工民主党昆明市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门重点项目为“参政议政及社会服务经费”，预算资金18.00万元，占2023年全部项目经费的29.52%，预算绩效目标为：组织参政议政工作会1次，走访调研完成3次，外出学习调研1次；工作目标二：开展义诊送医送药活动不少于3次，开展基层宣传和业务培训至少2次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国农工民主党昆明市委员会2023年机关运行经费安排18.49万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少0.34万元，降低1.80%，其中：其中：办公费减少0.18万元，减少原因是压缩公用经费预算形成减少；会议费与上年相比减少0.50万元，减少原因是压缩公用经费预算形成减少；培训费减少0.02万元，减少原因是压缩公用经费预算形成减少；邮电费减少0.07万元，减少原因是压缩公用经费预算形成减少；差旅费减少0.14万元，减少原因是压缩公用经费预算形成减少；维修（护）费减少0.10万元，减少原因是压缩公用经费预算形成减少；工会经费增加0.08万元，增长原因是基本工资增加形成按基本工资的2%计算的工会经费增加；福利费与上年持平，无变化；其他交通费增加0.60万元，增长原因是公务交通补贴以及按公务交通补贴的10%计算的公务用车租车费增加；公务接待费减少0.01万元，减少原因是执行省、市厉行节约相关规定压缩预算；其他商品和服务支出费与上年相比持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国农工民主党昆明市委员会资产总额52.87万元，其中，流动资产13.51万元，固定资产39.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.20万元，其中固定资产增加7.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000175700111