中国农工民主党云南省委员会2022年度部门决算

目    录

第一部分  中国农工民主党云南省委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国农工民主党云南省委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国农工民主党云南省委员会（简称农工党云南省委）主要职责是：1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针和政策，执行本党中央和省委（全委会、常委会、主委会）的决议、决定及工作部署。2.搞好调查研究，积极参政议政，并向有关方面提出意见和建议，积极发挥参政党的职能作用。3.负责本党各级组织党员干部的思想建设、理论教育及宣传工作。4.负责本党的组织建设和领导班子以及后备干部队伍建设。5.负责组织所属党员和所联系的各界人士开展科技咨询、智力支边工作。6.开展海外联谊工作，促进“三引进”，为实现祖国和平统一贡献力量。7.配合形势需要，组织开展各类活动，并提供后勤服务。8.民主监督，紧紧围绕中共云南省委、省政府工作部署，助力云南高质量跨越式发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度我委坚持围绕中心、服务大局，广泛凝心聚力，积极履职尽责，持续推进自身建设，各方面工作都取得可喜的新成绩。

1.强化思想引领，深入学习宣传贯彻中共二十大精神，扎实开展政治交接主题教育，加强和改进宣传工作取得新成效，持续加强与主流媒体沟通合作，强化新闻舆论引导和舆情管控，广泛宣传省委及优秀党员良好形象和积极作为，不断提升农工党凝聚力和影响力。

2.深化政治交接，精心筹备省委会第八次代表大会，扎实做好第八届委员会领导班子和领导机构成员民主推荐、组织考察以及大会代表选举和提名工作，选举产生了第八届委员会和出席农工党十七大代表。农工党十七大云南代表不负全省党员信任与重托，忠实履行使命。

3.勇于担当作为，多领域多层次开展课题调研，参加政党协商取得新成效，参加人民政协政治协商亮点突出，报送政协提案成果丰硕，专报和社情民意信息工作提质增效，参政力量持续增强履职成效明显。2022年完成省委49篇调研报告成果转化，5篇被农工党中央评为优秀调研报告；完成中共云南省委政研室党群课题3项，立项新课题1项；省委会领导在政党协商会、座谈会和情况通报会上的许多意见建议被采纳；累计报送农工党中央、中共云南省委、省人民政府等专报13篇，其中10篇得到省领导批示共18次；提交农工党中央全国层面提案素材6件，提交省政协十二届五次会议集体提案24件、个人提案17件、大会发言交流材料46件。

4.“两湖”民主监督实现开题破局，社会服务形式多样有声有色，“同心工程”建设成绩可圈可点。省委会领导带队或联合省级相关部门实地开展工作6次，举办2期专题班培训人员190余名，联合州市组织及昆医附一院、附二院、附三院和云南大学附属医院、云南阜外心血管病医院、省妇幼保健院、昆明市中医医院等省直基层组织开展社会服务活动12场次，组织专家近90人次深入15个县（市、区）开展“环境与健康宣传周”“云岭同心·服务社会”等社会服务活动。

5.着力强基固本，全面加强自身建设，从严从实持续推动党内监督活动深入开展，不断提高制度建设规范化水平，持续增强机关效能建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我委共设置6个内设机构，包括：办公室、组织人事处、宣传教育处、参政议政处、社会服务处、理论研究室。所属单位0个，我委无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国农工民主党云南省委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是：中国农工民主党云南省委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党云南省委员会2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国农工民主党云南省委员会2022年度收入合计9228329.79元。其中：财政拨款收入9088329.79元，占总收入的98.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入140000.00元，占总收入的1.52%。与上年相比，收入合计增加694318.34元，增长8.14%。其中：财政拨款收入增加659231.50元，增长7.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加35086.84元，增长33.44%。主要原因是：2021年下半年调入在职人员2位，2022年全年人员经费及公用经费增长，2022年省级民主党派换届之年，增加民主党派换届经费（云财行〔2022〕205号）62.43万元。

二、 支出决算情况说明

中国农工民主党云南省委员会2022年度支出合计9183748.05元。其中：基本支出6143289.59元，占总支出的66.89%；项目支出3040458.46元，占总支出的33.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加659770.08元，增长7.74%。其中：基本支出增加616173.08元，增长11.15%；项目支出增加43597.00元，增长1.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年基本支出预算执行到位，在职人员待遇保障稳步增长，项目执行进度受大环境影响，实施受限，经费结余23.67万元，2022年省级民主党派换届之年，增加民主党派换届经费（云财行〔2022〕205号）62.43万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国农工民主党云南省委员会机关正常运转的日常支出6143289.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5021399.13元，占基本支出的81.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1121890.46元，占基本支出的18.26％。人均人员经费228245.42元，较上年相比增长29068.15元，原因是：2021年下半年新增在职人员2位，2022年发放全年工资，故人均人员经费有所增长；人均日常公用经费50995.02元，较上年相比降低1964.07元，原因是：坚持厉行节约原则，公用经费开支比上年压缩10%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国农工民主党云南省委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3040458.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

民主党派专项业务经费支出290007.16元（用于社情民意信息及专委会活动支出），调研经费支出463132.41元（用于调研任务差旅费支出），党务活动经费支出192922.03元（用于党员、党务活动支出），社会服务经费支出1000000.00元（用于社会服务活动及高原湖泊民主监督调研支出），乡村振兴专项经费支出50000.00元（用于乡村振兴定点帮扶等活动支出），宣传教育经费支出97369.60元（用于宣传培训支出），中央补助民主党派专项业务经费支出83289.00元（用于新党员及骨干党员、代表人士等培训支出），2021年党群口课题研究经费第二批144000.00元（用于2021年党群口课题研究尾款支出），民主党派换届经费支出624320.00元（用于省委会换届会议支出），其他支出95418.26元（用于调研差旅支出）。

如期完成2022年工作任务，广泛凝心聚力，积极履职尽责，持续推进自身建设，各方面工作都取得可喜的新成绩：宣传工作取得新成效，省委第八次代表大会如期召开，圆满完成换届任务，参加课题调研、政党协商亮点突出，报送政协提案成果丰硕，参政力量持续增强履职成效明显，社会服务形式多样有声有色，“同心工程”建设成绩可圈可点，组织建设整体效能持续提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党云南省委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出9088329.79元，占本年支出合计的98.96%。与上年相比增加659231.50元，增长7.82%，主要原因分析：2021年下半年调入在职人员2位，2022年全年人员经费及公用经费增长，2022年省级民主党派换届之年，增加民主党派换届经费（云财行〔2022〕205号）62.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8233665.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.60%。主要用于行政运行经费支出5288624.92元，其他民主党派及工商联事务支出2945040.20元。

行政运行包括工资福利支出4175934.46元（其中基本工资1232055.00元，津贴补贴1513553.00元，奖金1426601.00元，其他社会保障缴费3725.46元），商品和服务支出947949.46元（其中办公费94769.00元，邮电费9291.13元，物业管理费54376.77元，差旅费39026.50元，维修护费28233.00元，会议费88721.00元，公务接待费12503.00元，委托业务费38300.00元，工会经费45200.00元，福利费45200.00元，公务用车运行维护费66700.00元，其他交通费用286200.00元，税金及附加费用38028.72元，其他商品和服务支出101400.34元），资本性支出164741.00元（其中办公设备购置164741.00元）；

其他民主党派及工商联事务支出主要是商品和服务支出2945040.20元，其中办公费389723.15元，印刷费41394.00元，咨询费21300.00元，邮电费2365.83元，差旅费896724.92元，维修（护）费26188.00元，会议费526472.00元，培训费295550.00元，劳务费331974.04元，委托业务费185050.92元，其他商品和服务支出228297.34元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出443664.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于:归口管理的行政单位离退休人员其他商品和服务支出9200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出347164.67元，机关事业单位职业年金缴费支出87300.00元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出411000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于在职职工公积金缴纳。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86700.00元，支出决算为79203.00元，完成年初预算的91.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算66700.00元，占总支出决算的84.21%；公务接待费支出决算12503.00元，占总支出决算的15.79%，具体是国内接待费支出决算12503.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党云南省委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86700.00元，支出决算为79203.00元，完成年初预算的91.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为66700.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为12503.00元，完成年初预算的62.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚持厉行节约原则，按财政规定合理开支经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少66458.97元，下降45.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少66797.97元，下降50.04%；公务接待费支出决算减少339.00元，下降2.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：农工党中央及16个省市级组织对口云南脱贫攻坚民主监督工作结束，我委接待任务大幅度减少，公车出行频率降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展因公出国（境）内容。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农工党中央及其他省市级组织来滇开展社会服务帮扶工作或调研任务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国农工民主党云南省委员会2022年机关运行经费支出1121890.46元，比上年减少18451.54元，下降1.62%,主要原因分析坚持厉行节约原则，严格遵守财政法律法规，控制公用经费开支。部门机关运行经费主要用于除人员经费以外的日常机关运转支出，包含办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国农工民主党云南省委员会部门资产总额1490891.78元，其中，流动资产200174.28元，固定资产1290717.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加154290.88元，其中固定资产增加101773.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值62968.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额164741.00元，其中：政府采购货物支出164741.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我委2022年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据