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中国农工民主党昆明市委员会2022年度部门决算

目  录

第一部分 中国农工民主党昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党昆明市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

把发展作为参政议政的第一要务，树立科学发展观，按照围绕中心、参与国事、顺应时势、关注民生、研究大事、致力发展、立足本职、奉献社会的要求，强化参政意识，提高参政能力，围绕中共昆明市委、市政府的重点工作和人民群众关心的热点、难点问题搞好参政议政工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

农工党昆明市委会在农工党云南省委和中共昆明市委的正确领导下，在市委统战部的指导和帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治学习和参政议政为重点，以自身建设和社会服务为抓手，充分发挥党派自身优势，按照“四新”“三好”的标准积极履行参政党职能职责。按照年初确定的各项目标任务，积极进取，踏实推进各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、咨询联络处、组宣处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国农工民主党昆明市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国农工民主党昆明市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党昆明市委员会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：中国农工民主党昆明市委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党昆明市委员会2022年度收入合计1,744,345.97元。其中：财政拨款收入1,744,345.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少216,175.28元，下降11.03%。其中：财政拨款收入减少176,175.28元，下降9.17%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少40,000.00元，下降100%。形成收入减少的主要原因是我单位2021年召开农工党昆明市委第七届换届大会，形成项目经费追加（文件依据：《昆明市财政局关于安排农工党昆明市委换届经费的通知》（昆财行〔2021〕62号）），2022年无该项目。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党昆明市委员会2022年度支出合计1,744,345.97元。其中：基本支出1,498,933.89元，占总支出的85.93%；项目支出245,412.08元，占总支出的14.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少176,175.28元，下降9.17%。其中：基本支出增加388,744.75元，增长35.02%；项目支出减少564,920.03元，下降69.71%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。形成支出减少的主要原因分析：我单位2021年7月、11月各新增1人，2021年无需承担该2人全年的人员经费，2022年全年增加该2人各项经费形成基本支出增加；我单位2021年召开农工党昆明市委第七届换届大会，形成项目经费追加（文件依据：《昆明市财政局关于安排农工党昆明市委换届经费的通知》（昆财行〔2021〕62号）），2022年无该项目形成项目支出减少，综合影响下形成支出合计减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国农工民主党昆明市委员会机关正常运转的日常支出1,498,933.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,317,329.17元，占基本支出的87.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181,604.72元，占基本支出的12.12％。（人均人员经费219,554.86元，人均公用经费30,267.45元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国农工民主党昆明市委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245,412.08元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.《昆明市县级医疗机构及卫生防疫机构建设情况》课题经费支出14,660.00元；

2.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费支出93,750.16元；

3.组织及宣传工作经费支出90,521.92元;

4.政议政及社会服务经费支出46,480.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党昆明市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,744,345.97元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少176,175.28元，下降9.17%，主要原因分析：我单位2021年7月、11月各新增1人，2021年无需承担该2人全年的人员经费，2022年全年增加该2人各项经费形成基本支出增加；我单位2021年召开农工党昆明市委第七届换届大会，形成项目经费追加（文件依据：《昆明市财政局关于安排农工党昆明市委换届经费的通知》（昆财行〔2021〕62号）），2022年无该项目形成项目支出减少，综合影响下形成一般公共预算财政拨款支出合计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,441,405.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。主要用于：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－一般行政管理事务（项）支出14,660.00元，该支出主要用于我部门课题支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出1,195,993.34元，该支出主要用于我部门基本支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务支出（项）支出230,752.08元，该支出主要用于一般项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

8.社会保障和就业（类）支出98,137.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于：行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出98,137.60元，该支出主要用于我部门基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出92,014.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项），支出57,428.43元，该支出主要用于我部门基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项），支出31,072.52元，该支出主要用于我部门公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项），支出3,514.00元，该支出主要用于我部门重特病统筹缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

19.住房保障（类）支出112,788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于：住房改革支出（款）－住房公积金（项），支出112,788.00元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我部门无该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为2,640.00元，完成年初预算的52.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,640.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,640.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党昆明市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为2,640.00元，完成年初预算的52.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,640.00元，完成年初预算的52.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情影响公务接待事项减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,640.00元，上年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2,640.00元，上年无公务接待支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年因疫情影响无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年接待农工党中央杨震副主席一行，主宾18人，陪同3人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党昆明市委员会2022年机关运行经费支出181,604.72元，增加40,995.56元，增长29.16%,主要原因分析：我单位2021年7月、11月各新增1人，2021年预算中无该2人机关运行经费预算，2022年全年增加该2人各项经费形成机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费35,501.42元、印刷费10,968.00元、差旅费14,604.50元、维修（护）费6,000.00元、会议费28,800.00元、公务接待费2,640.00元、工会经费5,182.80元、福利费18,000.00元、其他交通费用59,316.00元、其他商品和服务支出592.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国农工民主党昆明市委员会资产总额611,430.48元，其中，流动资产217,885.48元，固定资产393,545.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,849.63元，其中固定资产增加76,409.00元，主要原因是2022年10月由相关单位无偿划拨国产设备一批至我单位形成资产增加，2022年12月上缴以前年度存量资金形成资产减少，综合影响下形成资产总额较上年增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国农工民主党昆明市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000175701111