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中国农工民主党昆明市委员会2024年预算公开

目  录

第一部分 中国农工民主党昆明市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国农工民主党昆明市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国农工民主党昆明市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国农工民主党昆明市委员会的主要职能：把发展作为参政议政的第一要务，树立科学发展观，按照围绕中心、参与国事、顺应时势、关注民生、研究大事、致力发展、立足本职、奉献社会的要求，强化参政意识，提高参政能力，围绕中共昆明市委、市政府的重点工作和人民群众关心的热点、难点问题搞好参政议政工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、咨询联络处、组宣处

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强政治引领，深入推动理论学习。持续开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，系统学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和关于多党合作的重要论述，采取召开会议集中学习研讨、理论学习中心组（扩大）集中学、沉浸式自学、借助微信平台线上学等方式，不断提高理论素养，坚定理想信念，增强履职本领。

2.持续加强能力提升，汇聚力量建言资政。继续发挥参政议政工作委员会和工作小组运行机制作用，提升参政议政能力，推动广大党员积极建言献策。认真开展好今年的课题调研，努力提高调研的质量和水平。统筹做好在政党协商、人大协商、政府协商、政协协商等各类平台的发言、提案、专报等工作，力争出精品、有亮点。2024年，确保每个参政议政工作小组至少组织2次参政议政活动，至少完成1个课题调研，至少提交2件以上社情民意。

3.持续加强组织建设，贯彻人才强党战略。持续增强组织的吸引力，广泛凝聚共识，加快吸引更多的有识之士加入农工党，完成农工党省委下达的年内发展党员任务。将组织发展与后备干部队伍建设、参政议政队伍建设、代表性人士队伍建设相结合，着力培养旗帜性领军人物和青年优秀人才。按照基层换届工作方案稳步推进基层组织换届工作，确保明年完成西山、市妇幼保健院和市中医院的换届任务。

4.持续加强品牌打造，扎实开展社会活动。继续把打造“健康昆明农工行”这一社会服务品牌作为明年的工作重点，持续深入农村和社区开展扶贫济困、健康生活理念宣传、医药文化三下乡等活动，强化品牌意识，丰富品牌内涵，注重品牌实效，将明年所有的社会服务活动全部纳入到“健康昆明农工行”这一品牌来开展，不断擦亮“健康昆明农工行”品牌。

5.持续加强效能建设，扎实推进作风革命。持续强化党内监督实效，扎实推进作风革命、效能革命，加强机关效能建设。持之以恒正风肃纪，突出抓好“关键少数”。加强领导班子成员和机关干部的监督，强化成员管理，增强纪律意识、红线意识，筑牢拒腐防变思想防线。组织内部监督队伍能力提升培训和交流学习，打造一支新形势下符合党派发展需求的党内监督队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入264.38万元，其中：一般公共预算264.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加27.55万元，主要原因分析：在职实有人员增加2人形成部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入264.38万元，其中:本年收入264.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款264.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加35.55万元，主要原因分析：在职实有人员增加2人形成财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出264.38万元。财政拨款安排支出264.38万元，其中：基本支出214.38万元，与上年对比增加38.53万元，主要原因分析：在职实有人员增加形成基本支出增加；项目支出50.00万元，与上年对比减少2.98万元，主要原因分析：2023年有上年结转结余资金，2024年无该情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“201（类）－28（款）民主党派及工商联事务支出”金额192.27万元，其中：“201（类）－28（款）—01（项）行政运行支出”142.27万元，主要用于我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）；“201（类）－28（款）—02（项）一般行政管理事务支出”50.00万元，主要用于我单位项目支出。

（二）“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额43.75万元，其中：“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休支出”7.56万元，主要用于发放我单位退休人员生活补助；“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”15.19万元，主要用于保障机关在职人员社会保险缴费；“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”21.00万元，主要用于我单位2023及2024年退休人员职业年金记实部分。

（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗支出”金额14.95万元，其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”7.50万元，主要用于我单位基本医疗保险缴费；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”4.75万元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”2.70万元，主要用于我单位重特病统筹及工伤保险缴费。

（四）“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”13.41万元，主要用于我单位住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

中国农工民主党昆明市委员会无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2.04%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

形成减少的原因是：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，我单位进一步压缩了“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门重点项目为“参政议政及社会服务经费”，预算资金18.00万元，占2024年全部项目经费的36.00%，预算绩效目标为组织参政议政工作会1次，走访调研完成3次，外出学习调研1次；开展义诊送医送药活动不少于3次，开展基层宣传和业务培训至少2次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排18.49万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加3.46万元，增长18.71%，其中：其中：办公费增加0.51万元，增加原因是人员增加形成；会议费与上年相比增加0.50万元，增加原因是人员增加形成；培训费增加0.06万元，增加原因是人员增加形成；邮电费增加0.20万元，增加原因是人员增加形成；差旅费增加0.37万元，增加原因是人员增加形成；维修（护）费增加0.26万元，增加原因是人员增加形成；工会经费增加0.03万元，增长原因是人员增加基本工资增加形成按基本工资的2%计算的工会经费增加；福利费与上年增加0.30万元，增加原因是人员增加形成；其他交通费增加1.12万元，增长原因是人员增加公务交通补贴增加以及按公务交通补贴的10%计算的公务用车租车费增加；公务接待费减少0.01万元，减少原因是执行省、市厉行节约相关规定压缩预算；其他商品和服务支出费与上年相比增加0.12万元，增加原因是退休人员增加形成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额38.35万元，其中，流动资产21.34万元，固定资产17.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.52万元，其中固定资产减少22.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.50万元；报废报损资产9项，账面原值10.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000175700111