中国农工民主党云南省委员会2024年预算公开

目  录

 

第一部分 中国农工民主党云南省委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国农工民主党云南省委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国农工民主党云南省委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

       中国农工民主党云南省委员会（简称农工党云南省委）是农工党的省级地方组织，成立于1985年10月,是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色的社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

农工党云南省委主要职责是：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针和政策，执行本党中央和省委（全委会、常委会、主委会）的决议、决定及工作部署。

2.搞好调查研究，积极参政议政，做好政治协商、建言咨政工作，积极发挥参政党的职能作用。

3.负责本党各级组织党员和干部的思想建设、理论教育及宣传工作。

4.负责本党的组织建设和领导班子以及后备干部队伍建设。

5.负责组织所属党员和所联系的各界人士开展民主监督、社会服务、促进发展工作。

6.开展海外联谊工作，促进“三引进”，为实现祖国和平统一贡献力量。

7.配合形势需要，组织开展各类活动，并提供后勤服务。

（二）机构设置情况

       根据单位职责，我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、组织人事处、宣传教育处、参政议政处、社会服务处、理论研究室。

       1.办公室：起草拟定省委年度工作计划和年度工作总结；负责主委会、常委会、全委会及省委召开的各种会议的会务工作；按农工党云南省委公文处理规定负责省委会公文的收发和档案管理工作；编制执行机构财政经费的预决算，监督审核和处理日常各项财务开支；做好机构房屋、车辆、物品等财产的购置、使用、保养、维修和管理等工作；做好相关接待工作；负责机关的保密、安全保卫、卫生等工作；负责安排领导各种会议和活动的联系接送工作；负责机关后勤行政工作以及不属于其他各部门的工作；协助处理机关日常事务工作和完成省委领导交办的其他任务。

       2.组织人事处：贯彻执行农工党中央组织工作的方针和指示；拟定并执行组织工作年度工作计划和年度工作总结；承办省委会直属组织的建立、调整和撤销工作；负责指导、推动省委会直属组织的组织发展与巩固工作；负责对党员的考察、教育、奖惩和人才推荐工作；负责骨干党员培训工作；负责党员党籍、组织人事档案管理以及各种报表填报工作；负责机关干部、职工年终考核及机关人事和工资工作；负责机关离退休管理工作；完成省委领导交办的其他工作。

       3.宣传教育处：拟定宣传工作的年度工作计划和年度工作总结；牵头负责思想宣传工作，负责新党员培训工作；负责指导、推动、总结所属组织的宣传工作；组织开展理论研究，做好信息报送工作，参与年鉴的撰稿工作；协助农工滇讯编委会做好刊物组稿、编辑、寄发工作，配合做好省委网站管理工作；拟出年度学习计划并做好具体安排；负责省委和大事记、省委工作日志及社情民意审批报送工作；完成省委领导交办的其他宣传工作任务。

       4.参政议政处：在省委会领导下，负责指导和推动全省各级组织参政议政工作，制定省委调研计划并组织实施，进行年度工作总结；负责、协调省委调查研究及调研报告的撰写工作，负责课题成果的转化，撰写省委与各类协商会议材料、在省政协大会的发言、交流材料和提案工作；完成农工党中央参政议政部、研究室等部门下达的各项工作任务，起草、上报农工党中央参政议政工作材料，收集、整理或撰写集体提案；承担与对口联系单位的联络沟通工作，报送社情民意信息；完成省委领导交办的其他工作。

       5.社会服务处：在省委会领导下，指导和推动全省各级组织的社会服务工作，及时收集、整理相关材料并上报存档；开展符合实际，行之有效的社会服务工作，办医办学，引进资金，定点帮扶，开展科技、卫生、文化“三下乡”活动；参与组织“中国环境与健康宣传周”、“国际科学与和平周”等活动，负责开展医疗咨询服务的组织协调工作，树立农工党良好的社会形象，扩大组织影响力；完成农工党中央社会服务部、中国初保基金会等部门下达的各项工作任务；完成省委领导交办的工作。

       6.理论研究室，负责从事统战理论、民主党派理论和农工党自身建设研究；负责农工党云南省委重要会议报告、工作规划和重要文稿的撰写，农工党云南省委主要领导重大活动讲话稿的起草；负责高层协商和党委、人大、政府、政协有关意见征询的文稿准备等工作；负责农工党云南省委领导交办的其他工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

       2024年是中华人民共和国成立75周年，是云南“3815”战略发展目标“三年上台阶”关键之年。省委会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大及二十届二中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照农工党十七届二次全会和中共云南省委十一届五次全会部署要求，不断提高政治站位，以更加奋发有为的精神状态落实农工党新时代新征程三大基本任务，为助推云南高质量跨越式发展、书写好中国式现代化云南实践新篇章作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

       我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制25人,工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

       2024年部门财务总收入9,434,745.39元，其中：一般公共预算9,434,745.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

       与上年对比部门财务总收入增加257,989.35元，其中：一般公共预算增加257,989.35元。按功能分类科目对比，其中：一般公共服务支出比上年增加159,504.45元，社会保障和就业支出比上年减少65,947.28元，卫生健康支出较上年增加138,984.18元，住房保障支出较上年增加25,448.00元。按经济科目分类对比，基本支出预算增加49,229.35元（其中人员经费增加257,463.95元，公用经费减少208,234.60元），项目支出预算增加208,760.00元，主要原因分析机关事业单位职业年金缴费支出不再批复给单位；2024年有新增在职职工，人员经费有所增加；按省财政相关规定，严格贯彻落实厉行节约制度，公用经费逐年压缩；2023年部分项目因时间限制未能如期开展，结转到今年开展；2024年预算新增机动经费和因公出国（境）经费。

（二）财政拨款收入情况

       2024年部门财政拨款收入9,434,745.39元，其中:本年收入9,389,274.39元，上年结转收入45,471.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,389,274.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

       与上年对比部门财政拨款收入比上年增加257,989.35元，其中:本年收入增加449,229.35元,上年结转收入减少191,240.00元。按功能分类科目对比，一般公共服务支出比上年增加159,504.45元，社会保障和就业支出比上年减少65,947.28元，卫生健康支出较上年增加138,984.18元，住房保障支出较上年增加25,448.00元。按经济科目分类对比，基本支出预算增加49,229.35元（其中人员经费增加257,463.95元，公用经费减少208,234.60元），项目支出预算增加208,760.00元，主要原因分析机关事业单位职业年金缴费支出不再批复给单位；2024年有新增在职职工，人员经费有所增加；按省财政相关规定，严格贯彻落实厉行节约制度，公用经费逐年压缩；2023年部分项目因时间限制未能如期开展，结转到今年开展；2024年预算新增机动经费和因公出国（境）经费。

四、预算单位支出情况

       2024年部门预算总支出9,434,745.39元。财政拨款安排支出9,434,745.39元，其中：基本支出6,809,274.39元，与上年对比部门预算总支出增加257,989.35元，财政拨款安排支出增加257,989.35元，其中：基本支出较上年增加49,229.35元（其中行政运行减少49,255.55元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加22,388.64元，机关事业单位职业年金缴费支出减少93,602.66元，其他社会保障和就业支出增加5,266.74元，行政单位医疗经费增加95,010.73元，公务员医疗补助经费增加43,986.45元，其他行政事业单位医疗支出减少13元,住房公积金增加25,448.00元），主要原因分析2024年新增在职人员，住房公积金、公务员医疗补助等相关经费有所增加；机关事业单位职业年金缴费不再批复给单位；按省财政相关规定，严格贯彻落实厉行节约制度，公用经费逐年压缩；项目支出2,625,471.00元，与上年对比增加208,760.00元，主要原因分析2023年部分项目因时间限制未能如期开展，结转到今年开展；2024年预算新增机动经费和因公出国（境）经费。

      财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行5,355,424.20元，主要用于人员经费支出3,905,621.25元（基本工资1,330,623.00元、津贴补贴1,663,200.00元、奖金911,798.25元），公用经费1,344,802.95元（其中办公费99,989.68元、印刷费10,339.24元、水费14,617.51元、电费14,231.46元、邮电费32,777.62元、物业管理费27,867.24元、差旅费287,467.24元、维修护费46,833.48元、会议费60,000.00元、培训费21,985.88元、公务接待费20,000.00元、委托业务费30,000.00元、公务用车运行维护费66,700.00元、其他商品和服务支出93,156.60元、办公设备购置费30,900.00元、工会经费74,228.50元、福利费74,228.50元、其他交通费用339,480.00元等），因公出国（境）专项经费105,000.00元，用于机关出国出境公务支出。

      一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出2,520,471.00元，主要用于开展项目支出，其中部门机动经费400,000.00元，包含差旅费200,000.00元、劳务费200,000.00元；民主党派专项业务经费838,500.00元，包含印刷费34,780.00元、邮电费4,500.00元、差旅费459,070.00元、维修（护）费7,400.00元、培训费168,750.00元、劳务费144,000.00元、其他商品和服务支出20,000.00元；社会服务专项业务经费975,900.00元，其中印刷费5,000.00元、差旅费354,736.88元、培训费86,325.00元、劳务费44,000.00元、委托业务费138,300.00元、其他商品和服务支出97,538.12元、专用设备购置费250,000.00元；民主党派专项保障经费186,500.00元，主要是办公费161,500.00元、会议费25,000.00元；中央财政专项补助经费45,471.00元，主要是培训费45,471.00元，用于培训活动支出；其他人员支出74,100.00元，用于其他人员其他工资福利支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,860.00元，主要用于退休人员公用经费商品和服务支出4,860.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出542,068.64元，主要用于在职人员经费，我委职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,266.74元，主要用于我委其他社保保障和就业类型费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗365,896.33元，主要用于人员经费医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助202,830.48元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,480.00元，主要用于人员经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金425,448.00元，主要用于人员经费支出，在职人员住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

我委无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

    我委无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    我委无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

    我委无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额30,900.00元，其中：政府采购货物预算30,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国农工民主党云南省委员会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计191,700.00元，较上年增加105,000.00元，上涨121.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

        中国农工民主党云南省委员会部门2024年因公出国（境）费预算为105,000.00元，较上年增加105,000.00元，增长率为100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

增减变化原因：自疫情放开后，根据工作开展实际迫切需要加强与境外地区的沟通交流，增加因公出国（境）访问团组。

（二）公务接待费

中国农工民主党云南省委员会部门2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

增减变化原因：本年和上年计划一致，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

       中国农工民主党云南省委员会部门2024年公务用车购置及运行维护费为66,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费66,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本年和上年计划一致，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.社会服务专项业务经费项目年度绩效目标:通过规划，农工党云南省委会社会服务处持续提供优质、高效的服务。通过做好乡村振兴帮扶活动、高原湖泊和乡村振兴民主监督，使得社会服务、民主监督能力得到提升。通过配合省委统战部持续性完成支持“同心工程”和助力乡村振兴民生项目，三年不少3个项目。通过每年开展好“健康云南美丽云南农工党行”、同心助推活动等品牌活动和“医疗、文化、科技”三下乡活动、健康扶贫、教育扶贫等社会服务活动，对服务对象，产生长久地政治效益、经济效益、社会效益。

2.民主党派专项业务经费项目年度绩效目标:通过农工党云南省委工作的积极推进，参政议政、组织人事、宣传教育认真履行职责，完成到期基层组织换届工作，保持农工党基层组织健康发展；举办“骨干党员”和内部监督工作、新党员培训班各1期，达到增强农工党党员对统一战线理论、方针和政策有比较深入的了解，对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的认识，更好的履行好参政党职能，切实提升监督委员会成员履职能力，更好发挥代表人士队伍的作用；举办“农工讲坛”4期，提升党员理论水平，提高党员思想认识；组织指导各基层组织开展活动，在全省深入学习宣传中共二十大和农工党的十七大精神，让广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，拥护“两个确立”；及时完成新党员档案信息整理，确保党员信息完整可靠；通过多种形式、多种手段，丰富宣传教育内容，拓宽受众范围，实现信息有效传导，微信公众号、门户网站及时更新新闻信息；做好社情民意信息调研和专委会活动服务工作，向农工党中央、中共云南省委、省政府提供高质量、高数量提案、社情民意信息，力争为党委政府决策提供高价值的参考。

3.民主党派专项保障经费项目年度绩效目标:通过农工党云南省委工作的积极推进，参政议政、组织人事、宣传教育认真履行职责：根据学习需求购买、编印学习材料至少一批次，党员学习材料下发全省各州及省直基层组织；调研任务咨询会、专委会会议顺利召开，确保会议成果助力调研任务完成，促进成果转化，形成社情民意信息至少10条；积极开展“同心工程”乡村振兴活动，当地居民参与程度达到80人次；参会人员满意度达到80%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       中国农工民主党云南省委员会部门2024年机关运行经费安排9,434,745.39元，与上年对比增加257,989.35元，主要原因分析2024年有新增在职职工，人员经费有所增加；按省财政相关规定，严格贯彻落实厉行节约制度，公用经费逐年压缩；2023年部分项目因时间限制未能如期开展，结转到今年开展；2024年预算新增机动经费和因公出国（境）经费。

（三）国有资产占有使用情况

       截至2023年12月31日，中国农工民主党云南省委员会部门资产总额1,554,168.62元，其中，流动资产198,054.12元，固定资产1,356,114.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加73,055.83元，其中固定资产增加75,176.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

固定资产主要为办公所用台式机、笔记本电脑、扫描仪、传真机、打印机、公务用车、沙发、办公桌等办公设备，我委无出租出借资产行为。

(四）其他公开信息

我委无政府性基金，故《政府性基金预算支出预算表》预算06表为空。

我委无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》预算08表为空。

我委无省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》预算09-1表和《省对下转移支付绩效目标表》预算09-2表为空。

我委无上级补助项目支出，故《上级补助项目支出预算表》预算11表为空。