中国农工民主党云南省委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国农工民主党云南省委员会（简称农工党云南省委会）主要职责是：1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针和政策，执行本党中央和省委（全委会、常委会、主委会）的决议、决定及工作部署。2.搞好调查研究，积极参政议政，并向有关方面提出意见和建议，积极发挥参政党的职能作用。3.负责本党各级组织党员干部的思想建设、理论教育及宣传工作。4.负责本党的组织建设和领导班子以及后备干部队伍建设。5.负责组织所属党员和所联系的各界人士开展科技咨询、智力支边工作。6.开展海外联谊工作，促进“三引进”，为实现祖国和平统一贡献力量。7.配合形势需要，组织开展各类活动，并提供后勤服务。8.民主监督，紧紧围绕中共云南省委、省政府工作部署，助力云南高质量跨越式发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，省委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在农工党中央和中共云南省委坚强领导下，积极构建“一体两翼”工作格局，统筹抓好凝聚人心、履行职能、推进自身建设三项基本任务，各项工作取得明显成效。农工党中央和中共云南省委领导对省委会整体工作均给予充分肯定，对参政议政、民主监督、组织发展尤其是代表人士队伍建设、机关建设给予高度评价。

1.坚持中国共产党领导，持续强化思想政治引领。以主题教育为抓手强化思想政治建设；多措并举筑牢共同思想政治基础；确保安全推动宣传思想工作新实践；持续推进理论研究和党史工作。

2.围绕中心、服务大局，助推发展显成效。完成2022年49篇调研报告成果转化，获农工党中央年度优秀调研报告一等奖5篇、二三等奖各1篇，综合成绩在省级组织中表现突出受表扬；获农工党中央长江流域生态环保民主监督专题调研报告评选三等奖1篇、优秀奖2篇。争取农工党中央支持开展6个课题调研。完成省委会调研选题52项，形成调研报告60篇，转化为大会发言材料55篇、界别联组发言材料7篇。积极参加全国政协、中共云南省委、省人大、省政府、省政协及省委统战部的各种协商座谈。向农工党中央提交全国层面提案素材5件，2件入选集体提案报全国政协。向省政协十三届一次会议提交集体提案28件、个人提案9件，2件被列为省政协15件重点提案、4件被评为好提案。向省人大报送全国人大云南代表团建议选题2件；向农工党中央报送拟提交全国政协会议集体提案9件。上报农工党中央、中共云南省委和省政府建议专报22篇，21篇专报得到16位省领导批示23次，全年收到社情民意信息400余件，采用并转化报送372件，报送量超过全年计划。积极搭建社会各界交流互鉴平台，“两湖”专项民主监督成效突出，持续开展社会服务备受欢迎，多样化开展结对帮扶活动。

3.抓班子、带队伍，自身建设不断增强，2023年以来晋升正处级1人、副处级4人，新发展党员中正处级2人、副处级3人（1人为省政协常委）、无党派人士4人，搭建履职平台，成立八届省委专委会，实施“五个一工程”积极发挥作用；推荐12人担任农工党中央专委会委员，3人担任副主任。省委会内部监督委员会强化日常监督和廉洁风险预警提示，做好会风会纪监督工作，列席省委全委会、领导班子民主生活会等各类会议。深入学习领会新修订党章精神，健全完善省委员会规章制度汇编，机关效能整体提升成效显著。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我委共设置6个内设机构，包括：办公室、组织人事处、宣传教育处、参政议政处、社会服务处、理论研究室。所属单位0个，我委无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国农工民主党云南省委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是中国农工民主党云南省委员会。

纳入中国农工民主党云南省委员会2023年度部门决算编报的单位与我委所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党云南省委员会2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党云南省委员会2023年度收入合计956.30万元。其中：财政拨款收入956.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加33.47万元，增长3.63%。其中：财政拨款收入增加47.47万元，增长5.22%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少14.00万元，下降100.00%。主要原因是：2023年我委所有收入均为财政拨款收入，未收到其他单位拨付款项。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党云南省委员会2023年度支出合计956.30万元。其中：基本支出698.59万元，占总支出的73.05%；项目支出257.71万元，占总支出的26.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加37.93万元，增长4.13%。其中：基本支出增加84.26万元，增长13.72%；项目支出减少46.33万元，下降15.24%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：新增入职人员2名，人员经费有所增长；2022年是省委会换届之年，项目支出增加换届经费，2023年这笔支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国农工民主党云南省委员会机关正常运转的日常支出698.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出577.88万元，占基本支出的82.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.71万元，占基本支出的17.28％。人均人员经费24.08万元，较上年相比增长1.26万元，原因是：2023年有部分职工职务职级有所增长。人均日常公用经费5.03万元，较上年相比降低0.07万元，原因是：坚持厉行节约原则，严格贯彻落实“过紧日子”要求。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国农工民主党云南省委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.民主党派专项业务经费支出106.56万元。用于参政议政调研任务和社情民意信息差旅费及专委会活动、党务活动和宣传培训支出。

2.社会服务经费支出84.59万元。用于社会服务活动及高原湖泊民主监督调研、乡村振兴定点帮扶等活动支出。

3.中央补助民主党派专项业务经费支出32.12万元。用于新党员及骨干党员、代表人士等培训支出。

4.2022年党群口党群口课题第一批次补助经费9.00万元。用于2022年党群口课题研究前期经费支出。

5.民主党派专项保障经费19.45万元。用于项目开展过程中办公费等的支出。

6.2022年度省级党群系统决策咨询研究课题第二批次经费6.00万元。用于2022年党群口课题研究尾款经费支出。

如期完成2023年工作任务，广泛凝心聚力，积极履职尽责，持续推进自身建设，各方面工作都取得可喜的新成绩：宣传工作取得新成效，参加课题调研、政党协商亮点突出，报送政协提案成果丰硕，参政力量持续增强履职成效明显，社会服务形式多样，“同心工程”建设成绩可圈可点，组织建设整体效能持续提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党云南省委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出956.30万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加47.47万元，增长5.22%,主要原因是：有上年结转项目经费23.67万元；新增在职人员2名，在职人员行政运行及社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出804.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。主要用于行政运行经费支出539.32万元，其他民主党派及工商联事务支出264.99万元。

行政运行包括工资福利支出418.60万元（其中基本工资126.21万元，津贴补贴156.97万元，奖金135.42万元），商品和服务支出118.02万元（其中办公费7.17万元，水费1.40万元，电费1.49万元，邮电费0.93万元，物业管理费0.72万元，差旅费25.84万元，维修护费3.89万元，会议费10.00万元，公务接待费1.86万元，委托业务费1.00万元，工会经费5.43万元，福利费5.43万元，公务用车运行维护费6.67万元，其他交通费用29.51万元，其他商品和服务支出16.68万元），资本性支出2.70万元（其中办公设备购置2.70万元）。

其他民主党派及工商联事务支出主要是商品和服务支出257.72万元（其中办公费19.51万元，印刷费6.76万元，邮电费0.37万元，差旅费104.44万元，维修护费0.49万元，培训费64.02万元，劳务费26.06万元，委托业务费18.80万元，其他商品和服务支出17.27万元）和其他人员工资福利支出7.27万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于:归口管理的行政单位离退休人员其他商品和服务支出0.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出52.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.36万元。

9.卫生健康（类）支出45.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于在职人员职工医疗保险缴费支出27.09万元，公务员医疗补助缴费支出16.67万元和其他社会保障缴费1.75万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出44.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于在职职工公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.67万元，决算为8.53万元，完成年初预算的98.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.67万元，决算为6.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.19%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.81%，完成年初预算的93.00%，具体是国内接待费支出决算1.86万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党云南省委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.67万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.67万元，决算为6.67万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.86万元，完成年初预算的93.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费决算数小于预算数，我委不断加强“三公”经费管理，坚持厉行节约原则，严格贯彻落实“过紧日子”要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.61万元，增长7.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长48.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务接待费增加，2023年受大环境影响，工作全面开展，接待任务加重。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党云南省委员会2023年机关运行经费支出120.71万元，比上年增加8.52万元，增长7.59%，主要原因是：新增在职人员2名，在职人员行政运行及社会保障缴费增加。单位机关运行经费主要用于除人员经费以外的日常机关运转支出，包含办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国农工民主党云南省委员会资产总额47.29万元，其中，流动资产19.81万元，固定资产27.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.46万元，其中固定资产减少1.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.54万元，其中：政府采购货物支出6.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.54万元，其中：授予小微企业合同金额6.54万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我委2023年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。