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中国农工民主党昆明市委员会2023年度部门决算

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国农工民主党昆明市委员会的主要职能：把发展作为参政议政的第一要务，树立科学发展观，按照围绕中心、参与国事、顺应时势、关注民生、研究大事、致力发展、立足本职、奉献社会的要求，强化参政意识，提高参政能力，围绕中共昆明市委、市政府的重点工作和人民群众关心的热点、难点问题搞好参政议政工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中国农工民主党昆明市委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在农工党中央、农工党省委会、中共昆明市委会的领导下，在市委统战部的大力指导和帮助下，贯彻落实农工党省委会八届三次全会、市委会七届四次全会确定的目标任务，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，紧紧围绕政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全“五大目标”，切实推进“五大建设”。班子团结一致，锐意进取，经过一年多的努力，组织建设水平稳步提升，建言资政能力明显改善，社会服务效益得到彰显，制度体系建设规范完善，各项工作取得积极成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、咨询联络处、组宣处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国农工民主党昆明市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国农工民主党昆明市委员会。

纳入中国农工民主党昆明市委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党昆明市委员会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

注：中国农工民主党昆明市委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党昆明市委员会2023年度收入合计194.00万元。其中：财政拨款收入194.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加19.56万元，增长11.21%。其中：财政拨款收入增加19.56万元，增长11.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：（1）2023年5月退休1人，2023年末虽新增2人但工资发放于2024年支出，形成基本经费拨款减少；（2）2023年较2022年项目经费保障正常且新增课题经费，形成项目经费拨款增加；综合上述原因形成总收入增加。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党昆明市委员会2023年度支出合计193.86万元。其中：基本支出137.89万元，占总支出的71.13%；项目支出55.97万元，占总支出的28.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19.42万元，增长11.13%。其中：基本支出减少12.01万元，下降8.01%；项目支出增加31.43万元，增长128.08%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：（1）2023年5月退休1人，2023年末虽新增2人但工资发放于2024年支出，形成基本支出减少；（2）2023年较2022年项目经费保障正常且新增课题经费，形成项目支出增加；综合上述原因形成总支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国农工民主党昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.82万元，占基本支出的87.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.07万元，占基本支出的12.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国农工民主党昆明市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.《昆明市县级医疗机构及卫生防疫机构建设情况》课题经费，支出0.62万元；

2.《昆明市医疗机构陪护人员规范化管理的探索研究》课题经费，支出7.57万元；

3.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费，支出13.95万元；

4.参政议政及社会服务经费，支出17.44万元；

5.组织及宣传工作经费，支出16.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党昆明市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出193.86万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19.42万元，增长11.13%,主要原因是：（1）2023年5月退休1人，2023年末虽新增2人但工资发放于2024年支出，形成基本支出减少；（2）2023年较2022年项目经费保障正常且新增课题经费，形成项目支出增加；综合上述原因形成一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出162.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.65%。主要用于：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－一般行政管理事务（项）支出8.18万元，该支出主要用于我部门课题支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出106.19万元，该支出主要用于我部门基本支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务支出（项）支出47.79万元，该支出主要用于一般项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

8.社会保障和就业（类）支出12.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休支出（项），支出3.99万元，该支出主要用于我部门退休人员支出；

（2）行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出8.80万元，该支出主要用于我部门基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出8.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项），支出4.67万元，该支出主要用于我部门基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项），支出3.07万元，该支出主要用于我部门公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项），支出0.45万元，该支出主要用于我部门重特病统筹缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

19.住房保障（类）支出10.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于：住房改革支出（款）－住房公积金（项），支出10.72万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.49万元，决算为0.11万元，完成年初预算的22.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.49万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.45%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党昆明市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.49万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的22.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.49万元，决算为0.11万元，完成年初预算的22.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际公务接待事项较预估减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.15万元，下降57.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降57.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年实际接待批次较2022年减少，故形成“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党昆明市委员会2023年机关运行经费支出17.07万元，比上年减少1.09万元，下降6.00%，主要原因是据实列支办公费较2022年减少形成。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国农工民主党昆明市委员会资产总额31.18万元，其中，流动资产21.78万元，固定资产9.40万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.39万元，其中固定资产减少1.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值11.50万元；报废报损资产9项，账面原值10.98万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国农工民主党昆明市委员会2023年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000175701111