中国农工民主党云南省委员会2025年预算公开目录

 

第一部分 中国农工民主党云南省委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国农工民主党云南省委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国农工民主党云南省委员会2025年部门预算编制说明

 

       一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

       中国农工民主党云南省委员会（简称农工党云南省委会）是农工党的省级地方组织，成立于1985年10月,是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色的社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

       农工党云南省委主要职责是：

       1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针和政策，执行本党中央和省委（全委会、常委会、主委会）的决议、决定及工作部署。

       2.搞好调查研究，积极参政议政，做好政治协商、建言咨政工作，积极发挥参政党的职能作用。  

       3.负责本党各级组织党员和干部的思想建设、理论教育及宣传工作。

       4.负责本党的组织建设和领导班子以及后备干部队伍建设。

       5.负责组织所属党员和所联系的各界人士开展民主监督、社会服务、促进发展工作。

       6.开展海外联谊工作，促进“三引进”，为实现祖国和平统一贡献力量。

       7.配合形势需要，组织开展各类活动，并提供后勤服务。

     （二）机构设置情况 

      根据单位职责，我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织人事处、宣传教育处、参政议政处、社会服务处、理论研究室。

      1.办公室：起草拟定省委年度工作计划和年度工作总结；负责主委会、常委会、全委会及省委召开的各种会议的会务工作；按农工党云南省委公文处理规定负责省委会公文的收发和档案管理工作；编制执行机构财政经费的预决算，监督审核和处理日常各项财务开支；做好机构房屋、车辆、物品等财产的购置、使用、保养、维修和管理等工作；做好相关接待工作；负责机关的保密、安全保卫、卫生等工作；负责安排领导参加各种会议和会务活动的服务保障工作；负责机关后勤行政工作以及不属于其他各部门的工作；协助处理机关日常事务工作和完成省委领导交办的其他任务。

      2.组织人事处：贯彻执行农工党中央组织工作的方针和指示；拟定并执行组织工作年度工作计划和年度工作总结；承办省委会直属组织的建立、调整和撤销工作；负责指导、推动省委会直属组织的组织发展与巩固工作；负责对党员的考察、管理、奖惩和人才推荐工作；负责骨干党员培训工作；负责党员党籍、组织人事档案管理工作；负责机关干部、职工年终人事管理和工资工作；负责机关离退休干部管理服务工作；完成省委领导交办的其他工作。

       3.宣传教育处：拟定宣传工作的年度工作计划和年度工作总结；牵头负责思想宣传工作，负责新党员培训工作；负责指导、推动、所属组织宣传工作；组织开展理论研究，做好信息报送工作，参与年鉴的撰写工作；协助农工滇讯编委会做好刊物组稿、编辑、寄发工作，做好省委网站、微信公众号管理维护工作；拟定年度学习计划并做好具体安排；完成省委领导交办的其他宣传工作任务。

       4.参政议政处：在省委会领导下，负责指导和推动全省各级组织参政议政工作，制定省委调研计划并组织实施。负责省委调查研究及调研报告的撰写工作，负责课题成果的转化，负责省委参加各类协商会议材料、在省政协大会的发言、交流材料和提案撰拟工作；负责农工党中央参政议政部等部门下达的各项工作任务，起草、上报农工党中央参政议政工作材料；负责向农工党中央、省委、省政府、省政协上报信息专报、社情民意信息等工作；完成省委领导交办的其他工作。

       5.社会服务处：在省委会领导下，指导和推动全省各级组织的社会服务工作，及时收集、整理相关材料并上报存档；开展力所能及、量力而行的社会服务工作。引进资金，定点帮扶，开展好“同心工程”和科技、卫生、文化“三下乡”活动；参与组织“中国环境与健康宣传周”、“国际科学与和平周”等活动，负责开展医疗咨询服务的组织协调工作，树立农工党良好的社会形象，扩大组织影响力；完成农工党中央社会服务部等部门下达的各项工作任务；完成省委领导交办的工作。

       6.理论研究室：负责从事统战理论、民主党派党史理论和农工党自身建设理论研究；负责农工党云南省委重要会议报告、工作规划和重要文稿的撰写，农工党云南省委主要领导重大活动讲话稿的起草；负责高层协商和党委、人大、政府、政协有关意见文稿准备等工作；负责省委大事记、工作日志的整理工作；负责农工党云南省委领导交办的其他工作。

       所属单位0个。

     （三）重点工作概述

       坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中共中央关于新时代坚持好发展好完善好中国新型政党制度文件精神，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实农工党十七届三次全会、中共云南省委十一届七次全会部署要求，切实提高政治站位、强化使命担当，持续推进新时代新征程农工党三大基本任务，为助推中国式现代化云南实践而共同奋斗。

       1.坚持凝聚人心、汇聚力量，持续强化引领筑牢共同思想政治基础;2.增强大局意识、全局观念，围绕助推云南省高质量跨越式发展扎实履职尽责;3.赓续优良传统、从严要求，努力建设中国特色社会主义参政党省级组织。

       二、预算单位基本情况

        我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制26人，其中：行政编制25人,工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

        三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

        2025年部门财务总收入9,257,825.54元，其中：一般公共预算9,257,825.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

       与上年对比部门财务总收入减少176,919.85元，其中：一般公共预算减少176,919.85元。按功能分类科目对比，其中：一般公共服务支出比上年减少186,201.17元，社会保障和就业支出比上年减少15,763.82元，卫生健康支出较上年减少16,065.54元，住房保障支出较上年增加41,110.68元。按经济科目分类对比，基本支出预算减少166,358.75元（其中人员经费减少113,915.93元，公用经费减少52,442.82元），项目支出预算减少10,561.10元，主要原因分析：根据过紧日子要求，压缩公用经费支出；2024年2名在职人员转退休，人员经费有所降低；2025年项目经费划拨25万元统一用于会泽县对口帮扶项目；增加上年结转项目经费239,198.60元用于2025年培训、差旅支出；因公出国（境）经费减少55,000.00元；民主党派工作经费增加55,240.00元，用于民主党派项目经费支出。

     （二）财政拨款收入情况

       2025年部门财政拨款收入9,257,825.54元，其中:本年收入8,973,155.64元，上年结转收入284,669.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,973,155.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

       与上年对比部门财政拨款收入比上年减少176,919.85元，其中:本年收入减少416,118.75元,上年结转收入增加239,198.90元。按功能分类科目对比，一般公共服务支出比上年减少186,201.17元，社会保障和就业支出比上年减少15,763.82元，卫生健康支出较上年减少16,065.54元，住房保障支出较上年增加41,110.68元。按经济科目分类对比，基本支出预算减少166,358.75元（其中人员经费减少113,915.93元，公用经费减少52,442.82元），项目支出预算减少10,561.10元，，主要原因分析：根据过紧日子要求，压缩公用经费支出；2024年2名在职人员转退休，人员经费有所降低；2025年项目经费划拨25万元统一用于会泽县对口帮扶项目；增加上年结转项目经费239,198.60元用于2025年培训、差旅支出；因公出国（境）经费减少55,000.00元；民主党派工作经费增加55,240.00元，用于民主党派项目经费支出。

       四、预算单位支出情况

       2025年部门预算总支出9,257,825.54元。财政拨款安排支出9,257,825.54元，其中：基本支出6,642,915.64元，与上年对比部门预算总支出减少176,919.85元，财政拨款安排支出减少176,919.85元，其中：基本支出较上年减少166,358.75元（其中行政运行减少175,640.07元，行政单位离退休增加1,080.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少16,663.84元，其他社会保障和就业支出减少179.98元，行政单位医疗经费减少11,248.09元，公务员医疗补助经费减少5,207.45元，其他行政事业单位医疗支出增加390.00元,住房公积金增加41,110.68元），主要原因分析：2024年2名在职人员转退休，人员经费有所降低，离退休经费有所增加；根据过紧日子要求，压缩公用经费支出；2024年底调整在职人员住房公积金缴纳基数，经费有所增加。项目支出2,614,909.90元，与上年对比减少10,561.10元，主要原因分析:2025年项目经费划拨25万元统一用于会泽县对口帮扶项目；增加上年结转项目经费239,198.60元用于2025年培训、差旅支出；因公出国（境）经费减少55,000.00元；民主党派工作经费增加55,240.00元，用于民主党派项目经费支出。

        财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行5,080,359.03元，主要用于人员经费支出3,783,504.00元（基本工资1,298,707.20元、津贴补贴1,590,901.20元、奖金893,895.60元），公用经费1,291,280.13元（其中办公费70,332.12元、印刷费9,889.70元、水费13,981.97元、电费18,612.70元、邮电费31,352.51元、差旅费245,710.08元、维修护费6,536.38元、会议费168,500.00元、培训费21,029.98元、公务接待费20,000.00元、劳务费10,000.00元、委托业务费60,000.00元、公务用车运行维护费66,700.00元、其他商品和服务支出92,245.49元、工会经费71,909.60元、福利费71,909.60元、其他交通费用27,180.00元、行政人员公务交通补贴285,390.00元等），中央专项财政补助民主党派培训经费培训费5,574.90元，用于机关培训支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-参政议政24,020.00元，主要用于2024年云南省决策咨询研究课题经费差旅费支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出2,585,315.00元，主要用于开展项目支出，其中部门机动经费400,000.00元，包含租赁费281,235.00元、劳务费78,764.00元、其他商品和服务支出40,000.00元、印刷费1.00元；民主党派工作项目经费973,440.00元，包含印刷费34,800.00元、邮电费4,740.00元、差旅费516,800.00元、维修（护）费6,000.00元、培训费73,800.00元、劳务费239,980.00元、其他商品和服务支出97,320.00元；社会服务工作项目经费725,900.00元，其中印刷费20,004.00元、差旅费283,520.00元、培训费182,230.00元、劳务费59,256.00元、委托业务费108,300.00元、其他商品和服务支出72,590.00元；民主党派工作保障经费106,800.00元，主要是办公费106,800.00元；民主党派专项业务经费168,750.00元、社会服务专项业务经费86,325.00元，主要是培训费255,075.00元，用于培训活动支出；其他人员支出74,100.00元，用于其他人员其他工资福利支出；因公出国（境）专项经费50000.00元，用于因公出国（境）支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5,940.00元，主要用于退休人员公用经费商品和服务支出4,860.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出525,404.80元，主要用于在职人员经费，我委职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,086.76元，主要用于我委其他社保保障和就业类型费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗354,648.24元，主要用于人员经费医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助197,623.03元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,870.00元，主要用于人员经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金466,558.68元，主要用于人员经费支出，在职人员住房公积金缴纳。

        五、省对下专项转移支付情况

       我委无省对下专项转移支付情况。

     （一）与中央配套事项

       我委无与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

       我委无按既定政策标准测算补助事项。

      （三）经济社会事业发展事项

       我委无经济社会事业发展事项。

       六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4.00个，采购预算总额87,000.00元，其中：政府采购货物预算22,000.00元、政府采购服务预算65,000.00元、政府采购工程预算0元。主要用于公务用车维修保养，办公用打印机购置等支出。 

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       中国农工民主党云南省委员会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计136,700.00元，较上年减少55000.00元，下降28.69%，具体变动情况如下：

       （一）因公出国（境）费

       中国农工民主党云南省委员会部门2025年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年减少55000.00元，下降52.38%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

       增减变化原因：根据工作开展实际迫切需要加强与境外地区的沟通交流，根据过紧日子要求，加强因公出国（境）经费管理，严控人员因公出国（境）交流规模。

      （二）公务接待费

      中国农工民主党云南省委员会部门2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

      增减变化原因：本年和上年计划一致，无增减。

     （三）公务用车购置及运行维护费

      中国农工民主党云南省委员会部门2025年公务用车购置及运行维护费为66,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费66,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

       增减变化原因： 本年和上年计划一致，无增减。

       八、重点项目预算绩效目标情况

      1.社会服务工作项目经费项目年度绩效目标:通过规划，农工党云南省委会社会服务处持续提供优质、高效的服务。通过做好乡村振兴帮扶活动、高原湖泊保护治理等专项民主监督，使得社会服务、民主监督能力得到提升。通过配合省委统战部持续性完成支持“同心工程”和助力乡村振兴民生项目，每年不少1个项目。通过每年开展好“健康美丽云南·农工行”、同心助推活动等品牌活动和“医疗、文化、科技”三下乡活动、健康扶贫、教育扶贫等社会服务活动，对服务对象，产生长久地政治效益、经济效益、社会效益。

       2.民主党派工作项目经费项目年度绩效目标:通过农工党云南省委工作的积极推进，参政议政、组织人事、宣传教育认真履行职责，完成到期基层组织换届工作，保持农工党基层组织健康发展；举办“骨干党员”和内部监督工作、新党员培训班各1期，达到增强农工党党员对统一战线理论、方针和政策有比较深入的了解，对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的认识，更好的履行好参政党职能，切实提升监督委员会成员履职能力，更好发挥代表人士队伍的作用；举办“农工讲坛”4期，提升党员理论水平，提高党员思想认识；组织指导各基层组织开展活动，在全省深入学习宣传中共二十届三中全会和农工党十七大精神，让广大党员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”；及时完成新党员档案信息整理，确保党员信息完整可靠；过多种形式、多种手段，丰富宣传教育内容，拓宽受众范围，实现信息有效传导，微信公众号、门户网站及时更新新闻信息；做好社情民意信息调研和专委会活动服务工作，向农工党中央、中共云南省委、省政府提供高质量、高数量提案、社情民意信息，力争为党委政府决策提供高价值的参考;举办庆祝中国农工民主党成立95周年暨农工党云南省委会成立40周年座谈会一次。

      3.民主党派工作保障经费项目年度绩效目标:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习中共二十大及而二十大各次会议精神、农工党十七大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、农工党中央和中共云南省委决策部署为重点，促进思想政治教育工作进一步提升：根据学习需求购买、编印学习材料，并下发全省各州及省直基层组织；按照农工党中央要求，征订农工党党刊《前进论坛》，覆盖全省50%及以上党员。

       九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

      1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

      2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

      3.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

        中国农工民主党云南省委员会部门2025年机关运行经费安排9,257,825.54元，与上年对比减少176,919.85元，主要原因分析:根据过紧日子要求，压缩公用经费支出；2024年2名在职人员转退休，人员经费有所降低；2025年项目经费划拨25万元统一用于会泽县对口帮扶项目；增加上年结转项目经费239,198.60元用于2025年培训、差旅支出；因公出国（境）经费减少55,000.00元；民主党派工作经费增加55,240.00元，用于民主党派项目经费支出。

      （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国农工民主党云南省委员会部门资产总额1,349,157.00元，其中，流动资产0元，固定资产1,349,157.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加44,789.00元，其中固定资产增加44,789.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值51,746.50元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

       固定资产主要为办公所用台式机、笔记本电脑、扫描仪、传真机、打印机、公务用车、沙发、办公桌等办公设备及家具，我委无出租出借资产行为。

     （四）其他公开信息

      我委无政府性基金，故《部门政府性基金预算支出预算表》预算06表为空。

      我委无省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》预算09-1表和《省对下转移支付绩效目标表》预算09-2表为空。

      我委无中央转移支付补助项目支出，故《中央转移支付补助项目支出预算表》预算11表为空。