中国农工民主党昆明市委员会2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国农工民主党昆明市委员会的主要职能：把发展作为参政议政的第一要务，树立科学发展观，按照围绕中心、参与国事、顺应时势、关注民生、研究大事、致力发展、立足本职、奉献社会的要求，强化参政意识，提高参政能力，围绕中共昆明市委、市政府的重点工作和人民群众关心的热点、难点问题搞好参政议政工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，办公室、咨询联络处、组宣处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作，进行走访调研倾听社情民意，征集提案线索；年中结合日常工作，走访调研听取意见建议，撰写社情民意；年末召开参政议政工作会议，总结当年工作，安排部署下年工作；学习借鉴其它城市及县区工作经验，启发工作思路，到外地进行学习调研。组织基层党员、支部、市委专委会学习、培训、座谈，组织医疗、扶贫等社会活动，充分发挥民主党派参政议政职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止20.24年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,257,796.68元，其中：一般公共预算2,257,796.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少386,040.96元，主要原因分析，1.因工作需要，项目经费增加200,000.00元；2.退休人员增加、实有人员减少且2025年无职业年金记实预算，基本经费减少586,040.96元，最终形成财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,257,796.68元，其中：本年收入2,257,796.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,257,796.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少386,040.96元，主要原因分析，1.因工作需要，项目经费增加200,000.00元；2.退休人员增加、实有人员减少且2025年无职业年金记实预算，基本经费减少586,040.96元，最终形成财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,257,796.68元。财政拨款安排支出2,257,796.68元，其中：基本支出1,557,796.68元，与上年对比减少586,040.96元，主要原因分析，退休人员增加、实有人员减少且2025年无职业年金记实预算；项目支出700,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因分析，因工作需要，项目经费调增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“201（类）－28（款）民主党派及工商联事务”金额1,814,693.68元，其中：“201（类）－28（款）－01（项）行政运行支出”1,114,693.68元，主要用于我单位各项基本支出；“201（类）－28（款）－02（项）一般行政管理事务支出”700,000.00元，主要用于我单位项目支出。

（二）“208（类）－05（款）社会保障和就业支出”金额207,102.00元，其中：“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休75,600.00元，主要用于我单位发放退休人员生活补助（行政参公）；“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”131,502.00元，主要用于保障我单位缴纳养老保险费。

（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗支出”金额132,777.00元，其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”64,920.00元，主要用于我单位缴纳基本医疗保险、生育保险；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”41,040.00元，主要用于我单位缴纳公务员医疗补助缴费；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”26,817.00元，主要用于我单位缴纳重特病统筹、工伤保险缴费。

（四）“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”103,224.00元，主要用于我单位缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

中国农工民主党昆明市委员会无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国农工民主党昆明市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,790.00元，较上年减少10.00元，下降0.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国农工民主党昆明市委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国农工民主党昆明市委员会2025年公务接待费预算为4,790.00元，较上年减少10.00元，下降0.21%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

形成减少的原因是按照要求压缩“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国农工民主党昆明市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门重点项目为“履职保障经费”，预算资金500,000.00元，占2025年全部项目经费的71.43%，绩效目标如下：（一）在“凝聚人心、汇聚力量”上下功夫，一以贯之强化思想政治引领。（二）在“履行职能、服务大局”上下功夫，积极投身中国式现代化昆明实践。（三）在“推进自身建设、赓续优良传统”上下功夫，深入践行中国新型政党制度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国农工民主党昆明市委员会部门2025年机关运行经费安排190,683.68元，与上年对比减少28,811.96元，主要原因分析，2024年退休人员增加，在职人员减少，根据实有人数测算的机关运行经费相应减少。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国农工民主党昆明市委员会部门资产总额221,050.88元，其中，流动资产50,926.38元，固定资产170,124.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少162,443.18元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000175700111