中国农工民主党云南省委员会

2024年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国农工民主党云南省委员会（简称农工党云南省委会）是农工党的省级地方组织，成立于1985年10月,是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

农工党云南省委会主要职责是：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针和政策，执行本党中央和省委会（全委会、常委会、主委会）的决议、决定及工作部署。

2.搞好调查研究，积极参政议政，做好政治协商、建言咨政工作，积极发挥参政党的职能作用。

3.负责本党全省各级组织党员和干部的思想建设、理论教育及宣传工作。

4.负责本党全省的组织建设和领导班子以及后备干部队伍建设。

5.负责组织所属党员和所联系的各界人士开展民主监督、社会服务、促进发展工作。

6.开展海外联谊工作，促进“三引进”，为实现祖国和平统一贡献力量。

7.配合形势需要，组织开展各类活动，并提供后勤服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我委共设置六个内设机构，包括：办公室、组织人事处、宣传教育处、参政议政处、社会服务处、理论研究室。

所属单位0个，我委无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国农工民主党云南省委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

中国农工民主党云南省委员会

纳入中国农工民主党云南省委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党云南省委员会2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

中国农工民主党云南省委员会2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，省委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十届三中全会精神，在农工党中央和中共云南省委领导下，纵深推进纪律学习教育，统筹抓好新时代农工党三项基本任务，各方面工作取得较好成绩。何维主席在滇接见省委会领导班子时，认为近年来云南省委会各项工作成效显著、成绩喜人。中共云南省委副书记石玉钢、省委统战部部长张治礼先后走访省委会机关，对省委会工作成绩给予充分肯定。

1.强化思想政治引领凝聚合作共识。坚持强化思想政治引领带动履职尽责和自身建设协同推进，举办理论学习中心组集体学习6次，农工讲坛3次，学习习近平总书记最新重要讲话、指示和发表的重要文章精神，深入学习宣传中共二十大及二中、三中全会精神，全面贯彻农工党中央、中共云南省委各项决策部署，引导广大农工党员切实从政治上深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。着眼全局高位推动纪律学习教育，省委会领导班子发挥引领示范作用，带队赴州市及基层组织召开纪律学习教育座谈会近30场，并与地方和基层组织领导班子成员、担任实职的党员、省委会机关各处室负责人、新阶层和民营经济代表人士等开展谈心谈话，其中集体谈心谈话20余次。成功举办新中国及人民政协成立75周年、全国人大成立70周年系列庆祝活动等。

2.围绕中心、服务大局，助推发展显成效。完成2023年45篇调研报告成果转化，荣获农工党中央2023年度优秀调研报告5篇,在全国农工党省级组织中位列第四。高质量完成课题调研工作，配合农工党绿色工作委和新材料工作委完成生物质碳资源开发利用情况调研；完成省政协4次议政性常委会、4次专题协商会、1次专家协商会发言材料。向省政协十三届二次会议提交集体提案20件、农工党界别提案6件、委员个人提案37件;提交省政协各种协商会发言材料42件;上报农工党中央，中共云南省委、省政府建议专报26篇（专报农工党中央5篇）;报送农工党中央、中共云南省委、省政协社情民意信息547件。“两湖”专项民主监督扎实开展，社会服务活动广泛开展。全年共组织开展环境与健康宣传周活动24场次，服务群众4000余人。

3.抓班子、带队伍，自身建设不断增强。实施《农工党云南省委推进自身建设三年行动（2024-2026年）》，召开全省组织工作座谈会，统筹部署组织建设工作，高质量做好代表人士队伍建设，举办代表人士培训班、中青年骨干党员培训班，100余人参加培训，不断提升履职水平。2024年新发展党员250人，主界别占72%，硕士46人、博士28人。省委内部监督委员会认真履行监督职责，强化日常监督和会风会纪监督，加强对州市级组织内部监督委员会工作指导，落实省委会常委、委员履职监督。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国农工民主党云南省委员会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国农工民主党云南省委员会2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党云南省委员会2024年度收入合计8,805,865.30元。其中：财政拨款收入8,805,865.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少757,132.80元，下降7.92%。其中：财政拨款收入减少757,132.80元，下降7.92%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年我委坚持贯彻落实“过紧日子”要求，加强预算绩效管理，严格预算执行支出，年底将结余的公用经费上缴国库，导致本年度我委财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党云南省委员会2024年度支出合计8,805,865.30元。其中：基本支出6,517,219.35元，占总支出的74.01％；项目支出2,288,645.95元，占总支出的25.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少757,132.80元，下降7.92%。其中：基本支出减少468,638.75元，下降6.71%，主要原因是本年度我委坚决贯彻落实“过紧日子”要求，2024年结余公用经费50余万元上缴国库；项目支出减少288,494.05元，下降11.19%,主要原因是本年度我单位我委部分项目未完成，按照合同约定项目资金在2025年支付，该部分资金结转自2025年使用；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国农工民主党云南省委员会机关正常运转的日常支出6,517,219.35元。其中：基本工资1,223,237.00元、津贴补贴1,529,998.00元、奖金1,321,460.00元、机关事业单位基本养老保险缴费542,068.64元、  职工基本医疗保险缴费365,896.33元、公务员医疗补助缴费202,830.48元、其他社会保障缴费18,857.27元、住房公积金491,114.40元等人员经费支出5,695,462.12元，占基本支出的87.39％；办公费71,883.43元、印刷费2,118.12元、水费20,117.81元、电费27,654.36元、邮电费7,428.44元、差旅费11,820.00元、维修(护)费14,567.00元、会议费60,000.00元、公务接待费12,823.80元、委托业务费16,171.60元、工会经费74,228.50元、福利费74,228.50元、公务用车运行维护费66,683.87元、其他交通费用290,750.00元、其他商品和服务支出66,892.80元、办公设备购置4,389.00元等公用经费821,757.23元，占基本支出的12.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国农工民主党云南省委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,288,645.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

云财行〔2024〕208号中央专项财政补助民主党派培训经费 259,896.10元，主要用于保障我委本年度培训经费支出；

云财行〔2024〕231、87、258号2024年云南省决策咨询研究课题经费210,919.67元，主要用于保障资料与数据采集（包括图书购置、资料整理翻译、数据调查分析费用）、调研、组织学习教育讲座等支出；

云财行〔2024〕12号民主党派专项业务经费669,700.30元，主要用于保障基层组织换届、党员理论水平提升、宣传教育、社情民意信息调研和专委会活动服务等工作支出；

云财行〔2024〕12号其他人员支出73,889.76元，主要用于用于保障编制外长聘人员工资福利费用、社会保险等支出；

云财行〔2024〕12号社会服务专项业务经费888,158.10元，主要用于保障高原湖泊治理和乡村振兴民主监督调研、社会服务“三下乡”活动、“同心工程”民生项目和助推乡村振兴民生项目等项目支出；

云财行〔2024〕12号民主党派专项保障经费186,082.02元，主要用于保障我委本年度资料购买、党刊征订、会议召开等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党云南省委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出8,805,865.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少757,132.80元，下降7.92%,完成年初预算的93.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,180,238.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.54%,主要用于保障主要用于行政运行经费支出5,106,017.33元，参政议政经费支出210,919.67元，其他民主党派及工商联事务支出1,863,301.18元。

行政运行包括工资福利支出4,074,695.00元（其中基本工资1,223,237.00元，津贴补贴1,529,998.00元，奖金1,321,460.00元）；商品和服务支出1,026,933.33元（其中办公费71,883.43元，印刷费2,118.12元，水费20,117.81元，电费27,654.36元，邮电费7,428.44元，差旅费11,820.00元，维修（护）费14,567.00元，会议费60,000.00元，培训费214,425.10，公务接待费12,823.80元，委托业务费16,171.60元，工会经费74,228.50元，福利费74,228.50元，公务用车运行维护费66,683.87元，其他交通费用290,750.00元，其他商品和服务支出62,032.80元）；资本性支出4,389.00元（其中办公设备购置4,389.00元）。

参政议政经费支出主要为商品和服务支出210,919.67元，其中印刷费11,244.00元，差旅费65,275.67元，劳务费131,400.00元，其他商品和服务支出3,000.00元。

其他民主党派及工商联事务支出包括工资福利支出73,889.76元（其中其他工资福利支出73,889.76元）；商品和服务支出1,539,411.42元（其中办公费161,442.02元，印刷费78,790.28元，邮电费4,500.00元，差旅费698,371.90元，维修（护）费6,400.00元，租赁费4,000.00元，会议费24,640.00元，培训费45471.00元，劳务费169,231.62元，委托业务费123,300.00元，其他商品和服务支出223,264.60元）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出553,305.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,主要用于保障①退休人员公用经费支出；②我委为在职职工缴纳的基本养老保险缴费支出；完成年初预算的100.20%，造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调增计算需要缴纳的基本养老保险金额增加，导致养老保险缴费较年初预算增加0.20%。

9.卫生健康（类）支出581,206.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,主要用于保障我委为在职职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助支出；完成年初预算的100.00%，预决算无差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出491,114.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,主要用于保障我委为在职职工缴纳的住房公积金支出；完成年初预算的115.43%，造成预决算差异的主要原因是我委本年度人员调动、职级调整导致住房公积金较年初预算增加15.43%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为191,700.00元，决算为79,507.67元，完成年初预算的41.48%；支出决算较上年减少5,782.33元，下降6.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为105,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66,700.00元，决算为66,683.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.87%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为12,823.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.13%，完成年初预算的64.12%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16.13元，下降0.02%,主要原因是本年度加强公务用车管理，车辆通行费较上年减少；公务接待费支出决算较上年减少5,766.20元，下降31.02%，主要原因是本年度我委严格执行中央八项规定精神，严格控制接待标准、陪餐人数、且公务接待任务减少，相关接待支出较上年减少；具体是国内接待费支出决算12,823.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,766.20元，下降31.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为191,700.00元，支出决算为79,507.67元，完成年初预算的41.48%，支出决算较上年减少5,782.33元，下降6.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为105,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为66,700.00元，决算为66,683.87元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为12,823.80元，完成年初预算的64.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是①本年度我委严格执行中央八项规定精神，严格控制接待标准、陪餐人数、且公务接待任务减少，相关接待支出较上年减少;②加强公务用车管理，车辆通行费较上年减少;③本年度无因公出国（境）任务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16.13元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少5,766.20元，下降31.02%，具体是国内接待费支出决算12,823.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,766.20元，下降31.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是①本年度我委严格执行中央八项规定精神，严格控制接待标准、陪餐人数、且公务接待任务减少，相关接待支出较上年减少;②加强公务用车管理，车辆通行费较上年减少;③本年度无因公出国（境）任务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于支付我委车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农工党中央绿色工作委员会来滇专题调研、农工党陕西省委会、玉溪市委、中共玉溪市委统战部等到我单位调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党云南省委员会2024年机关运行经费支出821,757.23元，比上年减少385,345.32元，下降31.92%,主要原因是我委加强“三公”经费管理，坚持厉行节约原则，严格贯彻落实“过紧日子”要求。部门机关运行经费主要用于除人员经费以外的日常机关运转支出，包含办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国农工民主党云南省委员会资产总额588,921.09元，其中，流动资产342,117.94元，固定资产246,803.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116,072.83元，其中固定资产减少27,990.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额96,613.77元，其中：政府采购货物支出96,613.77元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额96,613.77元，其中：授予小微企业合同金额96,613.77元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我委2024年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。