中国农工民主党云南省委员会2026年预算公开目录

 

第一部分 中国农工民主党云南省委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国农工民主党云南省委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国农工民主党云南省委员会2026年部门预算编制说明

 

         一、基本职能及主要工作

       （一）部门主要职责

        中国农工民主党云南省委员会（简称农工党云南省委会）是农工党的省级地方组织，成立于1985年10月,是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色的社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

农工党云南省委会主要职责是：

        1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针和政策，执行本党中央和省委（全委会、常委会、主委会）的决议、决定及工作部署。

        2.搞好调查研究，积极参政议政，做好政治协商、建言咨政工作，积极发挥参政党的职能作用。

3.负责本党各级组织党员和干部的思想建设、理论教育及宣传工作。

4.负责本党的组织建设和领导班子以及后备干部队伍建设。

5.负责组织所属党员和所联系的各界人士开展民主监督、社会服务、促进发展工作。

6.开展海外联谊工作，促进“三引进”，为实现祖国和平统一贡献力量。

7.配合形势需要，组织开展各类活动，并提供后勤服务。

      （二）机构设置情况

根据单位职责，我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织人事处、宣传教育处、参政议政处、社会服务处、理论研究室。

1.办公室：起草拟定省委年度工作计划和年度工作总结；负责主委会、常委会、全委会及省委召开的各种会议的会务工作；按农工党云南省委会公文处理规定负责省委会公文的收发和档案管理工作；编制执行机构财政经费的预决算，监督审核和处理日常各项财务开支；做好机构房屋、车辆、物品等财产的购置、使用、保养、维修和管理等工作；做好相关接待工作；负责机关的保密、安全保卫、卫生等工作；负责安排领导参加各种会议和会务活动的服务保障工作；负责机关后勤行政工作以及不属于其他各部门的工作；协助处理机关日常事务工作和完成省委领导交办的其他任务。

2.组织人事处：贯彻执行农工党中央组织工作的方针和指示；拟定并执行组织工作年度工作计划和年度工作总结；承办省委会直属组织的建立、调整和撤销工作；负责指导、推动省委会直属组织的组织发展与巩固工作；负责对党员的考察、管理、奖惩和人才推荐工作；负责骨干党员培训工作；负责党员党籍、组织人事档案管理工作；负责机关干部、职工年终人事管理和工资工作；负责机关离退休干部管理服务工作；完成省委领导交办的其他工作。

3.宣传教育处：拟定宣传工作的年度工作计划和年度工作总结；牵头负责思想宣传工作，负责新党员培训工作；负责指导、推动、所属组织宣传工作；组织开展理论研究，做好信息报送工作，参与年鉴的撰写工作；协助农工滇讯编委会做好刊物组稿、编辑、寄发工作，做好省委网站、微信公众号管理维护工作；拟定年度学习计划并做好具体安排；完成省委领导交办的其他宣传工作任务。

4.参政议政处：在省委会领导下，负责指导和推动全省各级组织参政议政工作，制定省委调研计划并组织实施。负责省委调查研究及调研报告的撰写工作，负责课题成果的转化，负责省委参加各类协商会议材料、在省政协大会的发言、交流材料和提案撰拟工作；负责农工党中央参政议政部等部门下达的各项工作任务，起草、上报农工党中央参政议政工作材料；负责向农工党中央、省委、省政府、省政协上报信息专报、社情民意信息等工作；完成省委领导交办的其他工作。

5.社会服务处：在省委会领导下，指导和推动全省各级组织的社会服务工作，及时收集、整理相关材料并上报存档；开展力所能及、量力而行的社会服务工作。引进资金，定点帮扶，开展好“同心工程”和科技、卫生、文化“三下乡”活动；参与组织“中国环境与健康宣传周”、“国际科学与和平周”等活动，负责开展医疗咨询服务的组织协调工作，树立农工党良好的社会形象，扩大组织影响力；完成农工党中央社会服务部等部门下达的各项工作任务；完成省委领导交办的工作。

6.理论研究室：负责从事统战理论、民主党派党史理论和农工党自身建设理论研究；负责农工党云南省委会重要会议报告、工作规划和重要文稿的撰写，农工党云南省委会主要领导重大活动讲话稿的起草；负责高层协商和党委、人大、政府、政协有关意见文稿准备等工作；负责省委大事记、工作日志的整理工作；负责农工党云南省委会领导交办的其他工作。

所属单位0个。

      （三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年。农工党云南省委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻中共二十届四中全会和中央经济工作会议精神，切实把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，按照农工党中央和中共云南省委的工作要求，积极为实施“十五五”规划献计出力，全面落实新时代新征程农工党三项基本任务，为实现“十五五”规划良好开局贡献智慧和力量。

        二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆,超编0辆。

       三、预算单位收入情况

     （一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,422,763.23元，其中：一般公共预算9,422,763.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加164,937.69元，其中：一般公共预算增加164,937.69元。按功能分类科目对比，其中：一般公共服务支出比上年增加56,250.56元，社会保障和就业支出比上年增加63,732.52元，卫生健康支出较上年增加35,138.41，住房保障支出较上年增加9,816.20元。按经济科目分类对比，基本支出预算增加363,697.61元（其中人员经费增加341,289.43元，公用经费增加22,408.18元），项目支出预算减少198,759.92元，主要原因分析：人员工资调资，社保基数调增等，基本支出有所增加；2026年没有上年结转项目经费。

     （二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,422,763.23元，其中:本年收入9,422,763.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,422,763.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入比上年增加164,937.69元，其中:本年收入增加449,607.59元,上年结转收入减少284,669.90元。按功能分类科目对比，其中：一般公共服务支出比上年增加56,250.56元，社会保障和就业支出比上年增加63,732.52元，卫生健康支出较上年增加35,138.41，住房保障支出较上年增加9,816.20元。按经济科目分类对比，基本支出预算增加363,697.61元（其中人员经费增加341,289.43元，公用经费增加22,408.18元），项目支出预算减少198,759.92元，主要原因分析：人员工资调资，社保基数调增等，基本支出有所增加；2026年没有上年结转项目经费。

        四、预算单位支出情况

        2026年部门预算总支出9,422,763.23元。财政拨款安排支出9,422,763.23元，其中：基本支出7,006,613.25元，与上年对比增加363,697.61元，主要原因分析：人员工资调资，社保基数调增等。项目支出2,416,149.98元，与上年对比减少198,759.92元，主要原因分析：人员工资调资，社保基数调增等，基本支出有所增加；2026年没有上年结转项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行200,000.00元，主要用于临时新增项目支出部门预算机动经费200,000.00元，用于支出差旅费。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行5,329,794.61元，主要用于人员经费支出4,016,106.3元，其中基本工资（行政）1,495,191.6元，津贴补贴（行政）1,603,463.4元，公务员基础绩效奖（在职）784,602.00元，奖金（行政）132,849.3元；商品和服务支出1,313,688.31元，其中办公费65,821.28元，印刷费9,889.7元，水费21,981.97元，电费28,612.7元，邮电费31,352.51元，差旅费225,854.74元，维修护费6,536.38元，会议费168,500.00元，培训费21,029.98元，公务接待费20,000.00元，劳务费10,000.00元，委托业务费60,000.00元，公务用车运行维护费66,700.00元，其他商品和服务支出57,308.81 元，办公设备购置44,500.00元，福利费76,340.12元，工会经费76,340.12元，交通费28,080.00元，交通补贴294,840.00元。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-参政议政100,000.00元，主要用于云南省决策咨询研究课题专项经费支出100,000.00元，包含印刷费3,100.00元，差旅费42,600.00元，劳务费54,300.00元。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出2,116,149.98元，主要用于项目支出，其中：

部门预算机动经费100,000.00元，用于临时新增项目印刷费70,000.00元，其他商品和服务支出30,000.00元；

民主党派工作保障经费116,850.00元，主要用于学习材料购买编印、报刊杂志征订等办公经费支出；

民主党派工作项目经费1,013,440.00元，用于民主党派各类工作项目中产生的印刷费45,040.00元，邮电费5,000.00元，差旅费398,356.00元，维修（护）费6,000.00元，培训费159,000.00元，劳务费280,700.00元，委托业务费18,000.00元，其他商品和服务支出101,344.00元；

社会服务工作项目经费675,850.00元，用于社会服务各类活动中产生的印刷费10,000.00元，差旅费79,700.00元，培训费97,030.00元，专用材料费75,120.00元，劳务费43,000.00元，委托业务费90,300.00元，其他商品和服务支出67,585.00元，基础设施建设213,115.00元；

政务信息化运维服务项目补助资金26,000.00元，用于部门电子政务信息化维修（护）费26,000.00元；

因公出国（境）专项经费50,000.00元，用于因公出国（境）费用支出；

其他人员支出134,009.98元，用于其他人员其他工资福利支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5,940.00元，主要用于退休人员公用经费商品和服务支出5,940.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出588,437.81元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,786.27元，主要用于其他社会保障和就业费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗367,773.63元，主要用于医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助218,992.55元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,513.50元，主要用于医疗保险经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金476,374.88元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

       五、省对下专项转移支付情况

       我委无省对下专项转移支付情况。

     （一）与中央配套事项

       我委无与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

       我委无按既定政策标准测算补助事项。

     （三）经济社会事业发展事项

       我委无经济社会事业发展事项。

       六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额134,200.00元，其中：政府采购货物预算51,966.39元、政府采购服务预算82,233.61元、政府采购工程预算0.00元。主要用于公务用车维修保养，会计咨询服务，办公用台式计算机、打印机购置等支出。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国农工民主党云南省委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计136,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

     （一）因公出国（境）费

中国农工民主党云南省委员会2026年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年增加0.00元，0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为50,000.00元。

     （二）公务接待费

中国农工民主党云南省委员会2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为20,000.00元。

     （三）公务用车购置及运行维护费

中国农工民主党云南省委员会2026年公务用车购置及运行维护费为66,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费66,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年及上年均无新购车辆；公务用车运行维护费较上年无变化的原因是：本年及上年公务用车运行维护费预算均为66,700.00元。

        八、重点项目预算绩效目标情况

        通过农工党云南省委会工作的积极推进，参政议政、组织人事、宣传教育认真履行职责，持续提供优质、高效的服务。

        1.完成到期基层组织换届工作，保持农工党基层组织健康发展；

        2.举办“骨干党员”和内部监督工作、新党员培训班各1期，达到增强农工党党员对统一战线理论、方针和政策有比较深入的了解，对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的认识，更好的履行好参政党职能，切实提升监督委员会成员履职能力，更好发挥代表人士队伍的作用；

       3.举办“农工讲坛”4期，提升党员理论水平，提高党员思想认识；

       4.组织指导各基层组织开展活动，在全省深入学习宣传中共二十届三中全会和农工党十七大精神，让广大党员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”；

       5.及时完成新党员档案信息整理，确保党员信息完整可靠；

       6.过多种形式、多种手段，丰富宣传教育内容，拓宽受众范围，实现信息有效传导，微信公众号、门户网站及时更新新闻信息；

       7.做好社情民意信息调研和专委会活动服务工作，向农工党中央、中共云南省委、省政府提供高质量、高数量提案、社情民意信息，力争为党委政府决策提供高价值的参考。

       8.通过做好乡村振兴帮扶活动、专项民主监督，使得社会服务、民主监督能力得到提升。

       9.通过配合省委统战部持续性完成支持“同心工程基层行·聚力云岭开新局”和助力乡村振兴民生项目。

       10.通过每年开展好“同心工程基层行·聚力云岭开新局”、“健康美丽云南·农工行”、同心助推活动等品牌活动和“医疗、文化、科技”三下乡活动、健康扶贫、教育扶贫等社会服务活动，对服务对象，产生长久地政治效益、经济效益、社会效益。

        九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

       1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

       2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

      3.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

       （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国农工民主党云南省委员会2026年机关运行经费安排1,319,628.31元，与上年对比增加22,408.18元，增长1.73%，与上年对比变化不大。

      （三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国农工民主党云南省委员会2026年委托业务费安排168,300.00元，与上年对比无变化，主要原因是上年及本年委托业务费预算均168,300.00元。

       （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国农工民主党云南省委员会资产总额599,263.68元，其中，流动资产397,473.32元，固定资产201,790.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少749,893.32元，其中固定资产减少1,147,366.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值31,809.00元，实现资产处置收入615.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。