目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国农工民主党昆明市委员会的主要职能：贯彻执行中国共产党和国家的基本路线、方针、政策及有关的决定、指示。贯彻执行农工民主党中央、省委和市委的决定、决议与交办的其他事项。认真做好农工民主党市委各基层组织思想建设、组织建设、后备干部队伍建设和推荐工作。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，组织党员和所联系的知识分子，履行好参政议政和民主监督职能，为巩固和发展社会主义制度服务，为祖国统一服务。发挥本党优势和特点，组织和推动基层组织开展医卫、科技、文教等方面的咨询和海外联谊活动，为社会主义两个文明建设服务。维护本党党员的合法权益。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、咨询联络处、组织宣传处。

无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国农工民主党昆明市委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是全面贯彻落实中共二十大和二十届历次全会精神的关键之年，是“十四五”收官与“十五五”开局衔接的重要节点。农工民主党昆明市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在农工民主党中央、农工民主党云南省委会和中共昆明市委的领导下，在市委统战部的悉心指导下，贯彻落实农工民主党十七届三次全会、农工民主党省委八届五次全会和中共昆明市委十二届八次、九次全会部署要求，紧紧围绕中共昆明市委、市政府中心工作，对标“四新”“三好”总要求，锚定新时代农工民主党三项基本任务，以“学规定、强作风、树形象”主题教育为引领，立足医药卫生、人口资源、生态环境主界别优势，以高质量履职服务高质量发展，各项工作取得显著成效。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党昆明市委员会2025年度收入合计2286464.10元。其中：财政拨款收入2286464.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少14189.74元，下降0.62%。其中：财政拨款收入减少14189.74元，下降0.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。形成减少的主要原因是：1.2024年我单位涉及退休人员职业年金记实缴费，2025年无相关经费，形成人员经费拨款减少；2.2025年市财政局支持民主党派开展专项工作，同时年中追加提案和决策咨询课题经费，形成项目经费拨款增加。两者综合影响下总收入略有减少。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党昆明市委员会2025年度支出合计2286464.10元。其中：基本支出1545185.31元，占总支出的67.58％；项目支出741278.79元，占总支出的32.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少16217.79元，下降0.70%。其中：基本支出减少200134.53元，下降11.47%；项目支出增加183916.74元，增长33.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。形成减少的主要原因是：1.2024年我单位涉及退休人员职业年金记实缴费，2025年无相关经费，形成人员经费支出减少；2.2025年市财政局支持民主党派开展专项工作，同时年中追加提案和决策咨询课题经费，形成项目经费支出增加；3.2024年使用以前年度项目存量资金，2025年无该事项，形成其他项目支出减少。综合影响下总支出略有减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国农工民主党昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1545185.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1398977.83元，占基本支出的90.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146207.48元，占基本支出的9.46%。人均人员经费233162.97元，人均公用经费24367.91元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国农工民主党昆明市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出741278.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2026年度重要提案培育专项经费13900.00元，主要用于我部门重要提案培育支出。

2.2025年度市级决策咨询研究课题经费27380.00元，主要用于我部门决策咨询课题支出。

3.履职保障经费500000.00元，主要用于我部门开展部门履职所需专项工作。

4.组织及宣传工作经费199998.79元，主要用于我部门开展组织及宣传等专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党昆明市委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出2286464.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8617.79元，下降0.38%，完成年初预算的101.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1864101.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.53%，完成年初预算的102.72%。主要用于：

（1）政协事务（款）—参政议政（项）支出13900.00元，该支出主要用于我部门重要提案支出；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—一般行政管理事务（项）支出27380.00元，该支出主要用于我部门决策咨询课题支出；

（3）民主党派及工商联事务（款）—行政运行（项）支出1122822.48元，该支出主要用于我部门基本支出；

（4）民主党派及工商联事务（款）—一般行政管理事务（项）支出699998.79元，该支出主要用于我部门一般性项目支出。

造成预决算差异的主要原因是：基本支出较预算有所节约，年中追加部分项目经费，形成差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出192702.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%，完成年初预算的93.05%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）支出75600.00元，该支出主要用于我部门退休人员生活补助；

（2）行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出117102.72元，该支出主要用于我部门基本养老保险缴费。

造成预决算差异的主要原因是：2025年养老保险缴费按实际人数和基数执行，年初预算按照定额编制，执行略有差异。

9.卫生健康（类）支出121396.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，完成年初预算的91.43%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出60418.80元，该支出主要用于我部门基本医疗缴费；

（2）行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出40095.41元，该支出主要用于我部门公务员医疗补助缴费；

（3）行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）支出20881.90元，该支出主要用于我部门重特病统筹缴费。

造成预决算差异的主要原因是：2025年医疗保险缴费按实际人数和基数执行，年初预算按照定额编制，执行略有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出108264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，完成年初预算的104.88%。主要用于住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出108264.00元，该支出主要用于我部门住房公积金缴费。

造成预决算差异的主要原因是：年度缴费基数调整，年中追加，形成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4790.00元，决算为4102.00元，完成年初预算的85.64%；支出决算较上年减少1089.00元，下降20.98%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4790.00元，决算为4102.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.64%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1089.00元，下降20.98%；具体是国内接待费支出决算4102.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1089.00元，下降20.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4790.00元，支出决算为4102.00元，完成年初预算的85.64%，支出决算较上年减少1089.00元，下降20.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4790.00元，决算为4102.00元，完成年初预算的85.64%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格落实“厉行节约”工作要求，从严控制公务接待规模和标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1089.00元，下降20.98%，具体是国内接待费支出决算4102.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1089.00元，下降20.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2025年公务接待3批次34人，较上年7批次67人减少，公务接待费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待农工民主党中央和农工民主党云南省委会联合调研、接待农工民主党广州市委会、贵阳市委会调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党昆明市委员会2025年机关运行经费支出146207.48元，比上年减少59219.97元，下降28.83%，主要原因是：2025年我单位严格落实“过紧日子”的工作要求，压减公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国农工民主党昆明市委员会资产总额119,986.56元，其中，流动资产56863.81元，固定资产63122.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23551.19元，其中固定资产减少15454.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。