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中国农工民主党昆明市委员会2021年度部门决算

 

目录

第一部分中国农工民主党昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分中国农工民主党昆明市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国农工民主党昆明市委员会简称农工党昆明市委，中国农工民主党昆明市委员会的主要职能：把发展作为参政议政的第一要务，树立科学发展观，按照围绕中心、参与国事、顺应时势、关注民生、研究大事、致力发展、立足本职、奉献社会的要求，强化参政意识，提高参政能力，围绕中共昆明市委、市政府的重点工作和人民群众关心的热点、难点问题搞好参政议政工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在农工党云南省委和中共昆明市委的正确领导下，在市委统战部的指导和帮助下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九届五中全会、农工党十六届五中全会、中共云南省委十一次党代会和中共昆明市委十二党代会精神，努力践行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以政治学习和参政议政为重点，以自身建设和社会服务为抓手，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。以“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动为主题，实施“关爱健康行动”工程，按照“四新”、“三好”的标准积极履行参政党职能职责。农工党昆明市属各基层组织和农工党员充分发挥自身优势，积极进取、求真务实，圆满完成了年初确定的各项目标任务，为促进昆明市经济社会又好又快发展和构建社会主义和谐社会作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党昆明市委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国农工民主党昆明市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党昆明市委员会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

注：中国农工民主党昆明市委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党昆明市委员会部门2021年度收入合计196.05万元。其中：财政拨款收入192.05万元，占总收入的97.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.00万元，占总收入的2.04%。与上年对比增加17.23万元，对比增幅为9.64%，主要原因分析：我单位2021年召开农工党昆明市委第七届换届大会，形成项目经费追加。（文件依据：《昆明市财政局关于安排农工党昆明市委换届经费的通知》（昆财行〔2021〕62号））。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党昆明市委员会部门2021年度支出合计192.05万元。其中：基本支出111.02万元，占总支出的57.81%；项目支出81.03万元，占总支出的42.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加13.23万元，对比增幅为7.40%，主要原因分析：我单位2021年召开农工党昆明市委第七届换届大会，形成项目经费增加。（文件依据：《昆明市财政局关于安排农工党昆明市委换届经费的通知》（昆财行〔2021〕62号））。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国农工民主党昆明市委员会机关正常运转的日常支出111.02万元。与上年对比增加2.40万元，主要原因分析：根据昆组调〔2021〕228号文及昆组调〔2021〕403号文，我单位2021年7月、11月各新增一人，形成基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.96万元，占基本支出的87.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.06万元，占基本支出的12.67%。（人均工资福利支出15.74万元，人均公用经费2.34万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国农工民主党昆明市委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.03万元。与上年对比增加10.83万元，主要原因分析：我单位2021年召开农工党昆明市委第七届换届大会，形成项目经费追加。（文件依据：《昆明市财政局关于安排农工党昆明市委换届经费的通知》（昆财行〔2021〕62号））。

具体项目开支及开展工作情况：

1.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费支出15.00万元；

2.参政议政及社会服务经费支出19.43万元；

3.组织及宣传工作经费支出20.00万元；

4.农工党昆明市委2021年换届会议工作经费26.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党昆明市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出192.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加13.23万元，对比增幅为7.40%，主要原因分析：我单位2021年召开农工党昆明市委第七届换届大会，形成项目经费增加。（文件依据：《昆明市财政局关于安排农工党昆明市委换届经费的通知》（昆财行〔2021〕62号））。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出165.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.28%。主要用于：

（1）民主党派及工商联事务（款）－行政运行（项）支出84.67万元，该支出主要用于我部门基本支出；

（2）民主党派及工商联事务（款）－一般行政管理事务支出（项）支出81.03万元，该支出主要用于一般项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

8.社会保障和就业（类）支出7.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于：

行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出7.09万元，该支出主要用于我部门基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出6.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出4.47万元，该支出主要用于我部门基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出2.26万元，该支出主要用于我部门公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出0.24万元，该支出主要用于我部门重特病统筹缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

19.住房保障（类）支出12.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于：

住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出12.30万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无该类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农工民主党昆明市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年疫情影响无公务接待事项。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.31万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年疫情影响无公务接待事项。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位无该项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无该项支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无该项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无该项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党昆明市委员会部门2021年机关运行经费支出14.06万元，与上年对比增加0.37万元，主要原因分析：根据昆组调〔2021〕228号文及昆组调〔2021〕403号文，我单位2021年7月、11月各新增一人，形成机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.39万元、邮电费0.15万元、差旅费1.62万元、维修（护）费0.12万元、会议费4.95万元、工会经费0.35万元、福利费1.20万元、其他交通费用4.28万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国农工民主党昆明市委员会部门资产总额63.82万元，其中，流动资产32.11万元，固定资产31.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.41万元，其中固定资产增加3.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.09万元，其中：政府采购货物支出4.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（三）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53010000175701111